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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071229
Contract reference
GOBEJPD-2026-00001
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GOBEJPD-DAF-CD-2026-0001
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Business Operation
Encargado de Almacen
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE LA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,800.07 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida mexico edificios de oficinas gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2246126 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,774.63
0.00
0.00
6,025.44
57,810.00
56,800.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAL
25
UD
200
169.49
4,237.25
0.00
0.00
18
762.71
5,000.00
4,999.96
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
SOBRE DE CAFE MOLIDO
70
UD
420
355.93
24,915.10
0.00
0.00
18
4,484.72
29,400.00
29,399.82
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
SOBRE DE TE FRIO DE 5 LIBRAS
6
UD
860
720.38
4,322.28
0.00
0.00
18
778.01
5,160.00
5,100.29
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE BOTELLITE DE AGUA 20/1
40
UD
175
170
6,800.00
0.00
0.00
0
0.00
7,000.00
6,800.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUAL DE 5 GL
150
UD
75
70
10,500.00
0.00
0.00
0
0.00
11,250.00
10,500.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,810.00
DOP
Budget Appropriation Value
56,800.07
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
57,810.00
DOP
56,800.07
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17724684089237BYFo
2
56,800.07
DOP
Aprobado
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