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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1074280
Contract reference
MINERD-2026-00107
Contract description:
“Adquisición de neumáticos para el parque vehicular que brinda el servicio de transporte escolar de este ministerio, dirigida a MIPYMES."
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2026-0009
Request Title
“Adquisición de neumáticos para el parque vehicular que brinda el servicio de transporte escolar de este ministerio, dirigida a MIPYMES."
Description
“Adquisición de neumáticos para el parque vehicular que brinda el servicio de transporte escolar de este ministerio, dirigida a MIPYMES."
Business Operation
Dirección de Movilidad Escolar
Reply Reference
DERALANT GROUP - MINERD-DAF-CM-2026-0009
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
389,488.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Centro de Acopio de Haina. Localizado en la Avenida de la Refinería, Zona Industrial de Haina; entrando por estadio de baseball de TAMPA BAY a la izquierda, luego hacer una derecha, frente a los depósitos de FERQUIDO (Almacén de Haina).
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2246925 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
330,075.00
0.00
59,413.50
0.00
486,750.00
389,488.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
LOTE 1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
NEUMATICO 700 R/ 16 HT ( VER FICHA TECNICA )
30
UD
16,225
11,002.5
330,075.00
0.00
18
59,413.50
0.00
486,750.00
389,488.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/3/2026_2_25 p.m..Pdf
Download
orden de compras.pdf
orden de compras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
389,488.50
DOP
Budget Appropriation Value
389,488.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
389,488.50
DOP
389,488.50
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
389,488.50
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772631994598WPTpE
1
389,488.50
DOP
Aprobado
Link