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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1070692 
Contract referenceBomberos SDE-2026-00024 
Contract description:COMPRA DE FILTROS Y PEGAMENTOS PARA USO EN LA UNIDAD B-05 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE. 
Goods 
Contract Start:
02/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Bomberos SDE-DAF-CM-2026-0003 
COMPRA DE FILTROS Y PEGAMENTOS PARA USO EN LA UNIDAD B-05 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE. 
COMPRA DE FILTROS Y PEGAMENTOS PARA USO EN LA UNIDAD B-05 DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Departamento de Operaciones 
COMPRA DE FILTROS Y PEGAMENTOS PARA USO EN LA UNID 
GoodsDominicana 
46,433 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2246310 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,350.000.007,083.000.0035,921.1746,433.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40161504 - Filtros de ace(...)
2.3.9.8.01FILTRO DE ACEITE 1UD2,162.172,1002,100.000.0018378.000.002,162.172,478.00
    
2
40161513 - Filtros de com(...)
2.3.9.8.01FILTROS FS19548 FS19547 200679741UD4,225.313,9003,900.000.0018702.000.004,225.314,602.00
    
3
40161513 - Filtros de com(...)
2.3.9.8.01BASE FILTRO GASOIL1UD19,663.6522,00022,000.000.00183,960.000.0019,663.6525,960.00
    
4
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05SELLO DE TUBERIA RETORNO6UD2303502,100.000.0018378.000.001,380.002,478.00
    
5
40151728 - Kits de repara(...)
2.3.9.8.01JUNTA BOMBA ALTA2UD1,5502,1004,200.000.0018756.000.003,100.004,956.00
    
6
40161505 - Filtros de air(...)
2.3.9.8.01FILTRO DE AIRE1UD4,949.344,6004,600.000.0018828.000.004,949.345,428.00
    
7
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GASKET SHELLAC1UD92.25150150.000.001827.000.0092.25177.00
    
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99SILICON GRIS1UD348.45300300.000.001854.000.00348.45354.00
 
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Operation
General Source
46,433.00 DOP
46,433.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99531.00  DOP
354.00  DOP
View
2.3.9.8.0143,424.00  DOP
43,424.00  DOP
View
2.3.9.9.052,478.00  DOP
2,655.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL46,433.00  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1772464805728pms6j146,433.00  DOPLink