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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1070685
Contract reference	ADN-2026-00093
Contract description:	Adquisición de Materiales para el Remozamiento de Plazas y Parques
Type of Contract	Goods
Contract Start:	02/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28 days left (02/09/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ADN-DAF-CD-2026-0041
Request Title	Adquisición de Materiales para el Remozamiento de Plazas y Parques
Description	Adquisición de Materiales para el Remozamiento de Plazas y Parques
Business Operation	Direccion de Innovacion y Proyectos Especiales
Reply Reference	OFERTA EXTERNA - MERCANTIL DEL CARIBE, S. A. S._EX
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	246,910.28 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	02/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Jimenz moya 10101 DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2245581 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
209,246.00	0.00	0.00	37,664.28	247,999.92	246,910.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE CEMENTO GRIS

200

570

484

96,800.00

0.00

17,424.00

114,000.00

114,224.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVA BLANCA

2,833.33

2,400

86,400.00

0.00

15,552.00

101,999.88

101,952.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVA GRIS

1,777.78

1,447

26,046.00

0.00

4,688.28

32,000.04

30,734.28

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_2/3/2026_2_10 p.m..Pdf	Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA 00093.Pdf	ORDEN DE COMPRA 00093.Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

246,910.28 DOP

Budget Appropriation Value

246,910.28 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.1.01	114,224.00 DOP	----	View
2.3.6.4.04	132,686.28 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADN-DAF-CD-2026-0041	246,910.28 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	ADN-DAF-CD-2026-0041	2026	246,910.28 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf