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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073113   Contract reference JRFPFA-2026-00017   Contract description: Servicios de Reparación de Vehículos   Type of Contract Services   Contract Start: 09/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference JRFPFA-DAF-CD-2026-0010   Request Title Servicios de Reparación de Vehículos   Description Servicios de Reparación de Vehículos   Business Operation DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN JRFPFA.   Reply Reference Servicios de Reparación de Vehículos_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 171,449.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/03/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2246303 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,296.60 0.00 26,153.39 0.00 145,296.60 171,449.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 CAMIONETA TOYOTA HILUX. PLACA F-3047 COLOR BLANCA TRABAJO A REALIZAR: CAMBIO DE MODULO ELECTRICO 4*4 PIEZAS A REEMPLAZAR MODULO ELECTRICO 4*4 GRASA DIFERENCIAL 80W90 FILTRO GASOI 1 UD 22,245.76 22,245.76 22,245.76 0.00 18 4,004.24 0.00 22,245.76 26,250.00         2 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 VEHICULO DONFENG DF SK CARGO VAN AÑO 2015 PLACA L334803, COLOR BLANCO. TRABAJO A REALIZAR: CAMBIO DE CREMALLERA CAMBIO DE LINK ESTABILIZADOR CAMBIO CAÑA DEL GUIA CAMBIO CRUCETA PIEZAS A REEMPLAZAR 1 CREMALLERA 2 LINK ESTABILIZADOR 1 CAÑA DEL GUIA 1 CRUCETA 1 UD 50,423.73 50,423.73 50,423.73 0.00 18 9,076.27 0.00 50,423.73 59,500.00         3 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 CAMIONETA ISUZU DMAX, AÑO 2012, COLOR BLANCO PLACA L305419 TRABAJO A REALIZAR CAMBIO DE CREMALLERA CAMBIO LINK ESTABILIZADOR AMORTIGUADORES DELANTEROS POWER STERING LIMPIADOR DE FRENOS PIEZAS A REEMPLAZAR: 1 CREMALLERA 2 LINK ESTABILIZADOR 2 AMORTIGUADORES POWER STERING LIMPIADOR 1 UD 49,915.25 49,915.25 49,915.25 0.00 18 8,984.75 0.00 49,915.25 58,900.00         4 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 AUTOBUS TOYOTA COASTER, PLACA F-3048 COLOR CREMA TRABAJO A REALIZAR FRENOS Y LUCES PIEZAS A REEMPLAZAR: 1 BOMBA DE FRENOS 3 BOMBILLOS LIQUIDO DE FRENOS JUEGO DE ZAPATILLAS 1 UD 22,711.86 22,711.86 22,711.86 0.00 18 4,088.13 0.00 22,711.86 26,799.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/3/2026_1_37 p.m..Pdf Download Orden de Servicio_2_3_2026_1_37 p.m..Pdf Orden de Servicio_2_3_2026_1_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,449.99 DOP Budget Appropriation Value 171,449.99 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 171,449.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 171,449.99  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 171,449.99  DOP Aprobado Certificación existencia de fondos JRFPFA-DAF-2026-0010.pdf