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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1078932   Contract reference CUSEP-2026-00003   Contract description: Adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial Perfil:Compras Menores   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2026 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CUSEP-DAF-CM-2026-0002   Request Title Adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial   Description Adquisición de materiales gastables de limpieza, para ser utilizados en las diferentes áreas de este Cuerpo de Seguridad Presidencial   Business Operation DIRECCIÓN DE LOGISTICA (S-4)   Reply Reference Gestión y Servicios técnicos Especializados Gestes   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,580,368.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/03/2026 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CESAR NICOLAS PENSON NO. 10106 10100 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2245701 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,339,295.00 0.00 241,073.10 0.00 1,858,977.90 1,580,368.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES PARA DISPENSADORES 175 UD 1,003 720 126,000.00 0.00 18 22,680.00 0.00 175,525.00 148,680.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES MANUAL 175 UD 365.8 265 46,375.00 0.00 18 8,347.50 0.00 64,015.00 54,722.50         3 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA INSECTOS RASTREROS 400 ML 50 UD 590 425 21,250.00 0.00 18 3,825.00 0.00 29,500.00 25,075.00         4 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA INSECTOS VOĻADORES 400 ML 50 UD 590 425 21,250.00 0.00 18 3,825.00 0.00 29,500.00 25,075.00         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE SPRAY 19 OZ 100 UD 767 550 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 76,700.00 64,900.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATIZADAS PARA BAÑOS 72/1 15 CAJ 5,841 4,200 63,000.00 0.00 18 11,340.00 0.00 87,615.00 74,340.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 200 GAL 182.9 130 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 36,580.00 30,680.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DIFERENTES AROMAS 300 GAL 348.1 250 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 104,430.00 88,500.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO NEUTRO 200 GAL 365.8 260 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 73,160.00 61,360.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 ABRILLANTADOR DE GOMA 30 GAL 3,481 2,500 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 104,430.00 88,500.00         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 SHAMPOO DE CARRO 150 GAL 413 295 44,250.00 0.00 18 7,965.00 0.00 61,950.00 52,215.00         12 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE 200 GAL 454.3 325 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 90,860.00 76,700.00         13 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE 8 ONZAS 100 UD 820.1 590 59,000.00 0.00 18 10,620.00 0.00 82,010.00 69,620.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ESPUMA LOCA SPRAY 100 UD 531 380 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 53,100.00 44,840.00         15 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 SUAPER No. 38 100 UD 348.1 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 34,810.00 29,500.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 100 UD 324.5 235 23,500.00 0.00 18 4,230.00 0.00 32,450.00 27,730.00         17 47131615 - Cabezas de esc(...)47131615 - Cabezas de escoba 2.3.9.1.01 PALA RECOGEDORA 30 UD 230.1 168 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 6,903.00 5,947.20         18 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA GENERICO (FARDO) 6/1 50 UD 1,581.2 1,150 57,500.00 0.00 18 10,350.00 0.00 79,060.00 67,850.00         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO NATURA (FARDO) 12/1 150 UD 1,050.2 760 114,000.00 0.00 18 20,520.00 0.00 157,530.00 134,520.00         20 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 SACO 30 LIBRAS DETERGENTE POLVO 30 UD 1,947 1,405 42,150.00 0.00 18 7,587.00 0.00 58,410.00 49,737.00         21 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA NEGRA 65GL GENERICO (FARDO) 100/1 50 UD 1,581.2 1,145 57,250.00 0.00 18 10,305.00 0.00 79,060.00 67,555.00         22 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 CUBETA DE PASTA DESGRASANTE PARA FREGAR 10 UD 4,560.7 3,250 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 45,607.00 38,350.00         23 51161803 - Mentol 2.3.4.1.01 GALON ACEITE DE ALMENDRA 2 GAL 3,835 2,765 5,530.00 0.00 18 995.40 0.00 7,670.00 6,525.40         24 51161803 - Mentol 2.3.4.1.01 UNIDAD CREMA PARA MASAJES 20 UD 855.5 615 12,300.00 0.00 18 2,214.00 0.00 17,110.00 14,514.00         25 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL CUBRE CAMILLA CALIBRE 1.25 3 CAJ 7,021 5,050 15,150.00 0.00 18 2,727.00 0.00 21,063.00 17,877.00         26 51161803 - Mentol 2.3.4.1.01 FRASCOS MENTOL BLANCO 10 ONZAS 20 UD 206.5 145 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 4,130.00 3,422.00         27 51161803 - Mentol 2.3.4.1.01 SACA AGUA 36 UD 348.1 250 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,531.60 10,620.00         28 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GUANTES NEGROS PARES DE (2) 36 UD 159.3 115 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 5,734.80 4,885.20         29 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR 10/1 75 PAQ 171.1 125 9,375.00 0.00 18 1,687.50 0.00 12,832.50 11,062.50         30 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BRILLO ACERO PARA FREGAR 12/1 75 PAQ 230.1 185 13,875.00 0.00 18 2,497.50 0.00 17,257.50 16,372.50         31 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TOALLAS VERDE MICROFIBRA 360 UD 94.4 70 25,200.00 0.00 18 4,536.00 0.00 33,984.00 29,736.00         32 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 120 GAL 230.1 168 20,160.00 0.00 18 3,628.80 0.00 27,612.00 23,788.80         33 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA HUMECTANTE PARA DEDOS 60 UD 265.5 190 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 15,930.00 13,452.00         34 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CERAMICA 100 GAL 442.5 320 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 44,250.00 37,760.00         35 51241225 - Preparaciones (...)51241225 - Preparaciones tópicas de alcanfor 2.3.4.1.01 ALCANFOR 16/4 50 CAJ 938.1 670 33,500.00 0.00 18 6,030.00 0.00 46,905.00 39,530.00         36 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR 15 UD 1,917.5 1,380 20,700.00 0.00 18 3,726.00 0.00 28,762.50 24,426.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/2/2026_2_36 p.m..Pdf Download Cuota comprometer.pdf Cuota comprometer.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 2026 (1).pdf ACTA DE ADJUDICACION 2026 (1).pdf Download CERTIF. DE APROPIACION.pdf CERTIF. DE APROPIACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,580,368.10 DOP Budget Appropriation Value 1,580,368.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,121,607.70  DOP ---- View 2.3.7.2.05 50,150.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 30,680.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 69,620.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 220,247.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 74,611.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 13,452.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 1,580,368.10  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CUSEP-2026-00003 1 1,580,368.10  DOP Aprobado Cuota comprometer.pdf