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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071029
Contract reference
HMDJAC-2026-00035
Contract description:
Adquisición de Material Gastable
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMDJAC-DAF-CD-2026-0012
Request Title
Adquisición de Material Gastable
Description
Adquisición de Material Gastable
Business Operation
Farmacia
Reply Reference
HMDJAC-DAF-CD-2026-0012
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,080 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/03/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Duarte #100, esq. 27 de Febrero CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2245589 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,080.00
0.00
0.00
0.00
21,600.00
10,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
36
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
SUTURA NYLON 2-0 AGUJA 3/8/8
72
UD
150
70
5,040.00
0.00
0.00
0.00
10,800.00
5,040.00
39
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
SUTURA NYLON 3-0 AGUJA 3/8 X24
72
UD
150
70
5,040.00
0.00
0.00
0.00
10,800.00
5,040.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/3/2026_12_33 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA ORTHOHELP.pdf
ORDEN DE COMPRA ORTHOHELP.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,593.10
DOP
Budget Appropriation Value
3,593.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
3,593.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HMDJAC-2026-00037
3,593.10
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDJAC-2026-00037
1
3,593.10
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER BASULTO.pdf