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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1072165   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2026-00158   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRILLADO, CRISTALIZADO, PULIDO Y RELLENADO DE ESCALERA PRINCIPAL DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Services   Contract Start: 05/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0127   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRILLADO, CRISTALIZADO, PULIDO Y RELLENADO DE ESCALERA PRINCIPAL DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BRILLADO, CRISTALIZADO, PULIDO Y RELLENADO DE ESCALERA PRINCIPAL DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Einheit Construcciones y Reparaciones Inmobiliaria   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 243,092.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2245371 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 206,010.84 0.00 37,081.95 0.00 244,010.84 243,092.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101508 - Servicio de li(...)72101508 - Servicio de limpieza de pisos 2.2.7.1.07 SERVICIO DE BRILLADO, CRISTALIZADO Y PULIDO PROFUNDO RELLENADO DE IMPERFECCIONES DE LA ESCALERA PRINCIPAL DESDE 5TO AL 1ER PISO 1 UD 244,010.84 206,010.84 206,010.84 0.00 18 37,081.95 0.00 244,010.84 243,092.79 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/2/2026_7_57 p.m..Pdf Download Cuota Compromiso .pdf Cuota Compromiso .pdf Download Orden de Servicios - Einheit SRL - Brillado .pdf Orden de Servicios - Einheit SRL - Brillado .pdf Download Acta de Adjudicación .pdf Acta de Adjudicación .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 243,092.79 DOP Budget Appropriation Value 243,092.79 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.07 243,092.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 243,092.79  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 156 1 243,092.79  DOP Aprobado Cuota Compromiso .pdf