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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1070800   Contract reference INABIMA-2026-00001   Contract description: CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EXTINTORES DE LA SEDE Y LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17 days left (30/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INABIMA-DAF-CD-2026-0001   Request Title CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EXTINTORES DE LA SEDE Y LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA   Description CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EXTINTORES DE LA SEDE Y LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference INABIMA-DAF-CD-2026-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,926.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17 days left (30/09/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA Y LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS SERVICIOS SE EFECTUARAN EN COORDINACION CON EL AREA REQUIRENTE: LISTADO DE DIRECCION ANEXO AL EXPEDIENTE. MODALIDAD DE PAGO: A CREDITO Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2244054 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 72,819.00 0.00 13,107.42 0.00 131,000.00 85,926.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 Mantenimiento preventivo y rellenado de extintores polvo químico seco ABC 10 LBS. 33 UD 2,500 1,441 47,553.00 0.00 18 8,559.54 0.00 82,500.00 56,112.54         2 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 Dioxido de carbono CO2 10 LBS. 15 UD 3,000 1,501 22,515.00 0.00 18 4,052.70 0.00 45,000.00 26,567.70         3 72101516 - Servicio de in(...)72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego 2.2.7.2.08 Agente limpio Halotrom 11 LBC. 1 UD 3,500 2,751 2,751.00 0.00 18 495.18 0.00 3,500.00 3,246.18 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_2/3/2026_1_44 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden INABIMA-2026-00001-Maxx Extintores.pdf Orden INABIMA-2026-00001-Maxx Extintores.pdf Download CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,926.42 DOP Budget Appropriation Value 85,926.42 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 85,926.42  DOP 85,926.42  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a presentación de factura 85,926.42  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772458881741j7dfw 1 85,926.42  DOP Aprobado Link