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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1070650   Contract reference TNR-2026-00016   Contract description: Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TNR-DAF-CM-2026-0005   Request Title Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para TNR   Description Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego   Business Operation División Administrativa   Reply Reference TNR-DAF-CM-2026-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 203,911.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2244714 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 180,720.00 0.00 23,191.20 0.00 146,729.00 203,911.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardo de Agua 8 onz 12/1 para uso de la Div. de Extensión y Capacitación (ver ficha técnica) 180 UD 80 170 30,600.00 0.00 0 0.00 0.00 14,400.00 30,600.00         4 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Botellas de agua de 8 onzas para uso institucional (ver ficha técnica) 3,040 UD 8 7 21,280.00 0.00 0 0.00 0.00 24,320.00 21,280.00         8 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Cremora 33 a 35 onz (ver ficha técnica) 70 UD 554.6 450 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 38,822.00 37,170.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda Plástica Negra 55 Galones calibre 150 (1 ciento) (ver ficha técnica) 10 PAQ 850 695 6,950.00 0.00 18 1,251.00 0.00 8,500.00 8,201.00         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda plástica transparente de 17x22 cal. 120 1000/1 (ver ficha técnica) 10 PAQ 1,320 1,750 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 13,200.00 20,650.00         18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda plástica transparente de 35x22 cal. 120 1000/1 (ver ficha técnica) 10 PAQ 1,320 4,950 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 13,200.00 58,410.00         21 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas (ver ficha técnica) 36 UD 99 115 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 3,564.00 4,885.20         27 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies (ver ficha técnica) 35 PAQ 877.8 550 19,250.00 0.00 18 3,465.00 0.00 30,723.00 22,715.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compra GTG Industrial.pdf Orden de Compra GTG Industrial.pdf Download Certificación de Cuota GTG.pdf Certificación de Cuota GTG.pdf Download Acta de Adjudicación CM-0005.pdf Acta de Adjudicación CM-0005.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,563.42 DOP Budget Appropriation Value 49,563.42 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 27,608.46  DOP 27,608.46  DOP View 2.3.7.2.03 2,218.40  DOP 2,218.40  DOP View 2.3.1.1.01 14,105.60  DOP 14,105.60  DOP View 2.3.9.1.01 5,630.96  DOP 5,630.96  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para TNR 49,563.42  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17721194177280D7Ri 1 49,563.42  DOP Aprobado Link