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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1070652 
Contract referenceTNR-2026-00015 
Contract description:Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego 
Goods 
Contract Start:
02/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TNR-DAF-CM-2026-0005 
Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para TNR 
Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego 
División Administrativa 
TNR-DAF-CM-2026-0005 
GoodsDominicana 
138,405.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2244713 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
118,888.700.0019,517.250.00124,778.80138,405.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafetera eléctrica de 5 tazas (ver ficha técnica)1UD1,7501,5371,537.000.0018276.660.001,750.001,813.66
    
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Sobres de Té sabores variados de 20/1 (ver ficha técnica)120CAJ287.512515,000.000.00182,700.000.0034,500.0017,700.00
    
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01Paquete de Café molido 1Lb (ver ficha técnica)280UD279.96336.294,136.000.001615,061.760.0078,388.80109,197.76
    
15
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99AIRE COMPRIMIDO (PARA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS) (ver ficha técnica)10UD4744584,580.000.0018824.400.004,740.005,404.40
    
24
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacón para baño (ver ficha técnica)6UD900605.953,635.700.0018654.430.005,400.004,290.13
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
49,563.42 DOP
49,563.42 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0127,608.46  DOP
27,608.46  DOP
View
2.3.7.2.032,218.40  DOP
2,218.40  DOP
View
2.3.1.1.0114,105.60  DOP
14,105.60  DOP
View
2.3.9.1.015,630.96  DOP
5,630.96  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para TNR49,563.42  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17721194177280D7Ri149,563.42  DOPLink