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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1070604   Contract reference DPP-2026-00215   Contract description: ADQUISICIÓN DE DESECHABLES Y LIMPIEZA E HIGIENE , PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DPP-DAF-CD-2026-0007   Request Title ADQUISICIÓN DE DESECHABLES Y LIMPIEZA E HIGIENE , PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE   Description ADQUISICIÓN DE DESECHABLES Y LIMPIEZA E HIGIENE , PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE   Business Operation TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   Reply Reference DPP-DAF-CD-2026-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 55,765.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 02/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2245506 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,694.00 0.00 8,071.92 0.00 66,550.00 55,765.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVA PLATO 15 UD 240 145 2,175.00 0.00 18 391.50 0.00 3,600.00 2,566.50         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQ. BOLSA DE BASURA 30 GALONES 12 UD 315 225 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,780.00 3,186.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSA DE BASURA 13 GALONES 12 PAQ 310 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 3,720.00 2,265.60         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSA DE BASURA DE 100 GALONES 5 PAQ 310 1,250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 1,550.00 7,375.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES PARA USO DOMESTICO OLORES VARIADOS 20 GAL 200 295 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 4,000.00 6,962.00         6 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 SPRAY DESINFECTANTE 19 ONZA 8 UD 800 565 4,520.00 0.00 18 813.60 0.00 6,400.00 5,333.60         7 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 SPRAY DE OLOR 8 ONZA 24 UD 600 205 4,920.00 0.00 18 885.60 0.00 14,400.00 5,805.60         8 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AEROSOL PARA DISPENSADOR 6.2 ONZA 10 UD 650 565 5,650.00 0.00 18 1,017.00 0.00 6,500.00 6,667.00         9 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDAS 400ML 10 UD 300 285 2,850.00 0.00 0 0.00 0.00 3,000.00 2,850.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 30 UD 100 20 600.00 0.00 18 108.00 0.00 3,000.00 708.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA COLORES VARIADOS 40 UD 100 40 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 4,000.00 1,888.00         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE NEGRO REFORZADO TAMAÑO L 10 UD 250 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 2,500.00 1,062.00         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE DE ALGODON #36 6 UD 250 169 1,014.00 0.00 18 182.52 0.00 1,500.00 1,196.52         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE 80/1 4 PAQ 400 325 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,600.00 1,534.00         15 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS CON ESPRIMIDOR COLOR AMARILLO 1 UD 7,000 5,395 5,395.00 0.00 18 971.10 0.00 7,000.00 6,366.10   Mis observaciones:VER FOTO     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_2/3/2026_11_34 a.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,765.92 DOP Budget Appropriation Value 55,765.92 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 2,850.00  DOP 2,850.00  DOP View 2.3.7.2.99 17,806.20  DOP 17,806.20  DOP View 2.3.9.1.01 35,109.72  DOP 35,109.72  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGOS UNICO 55,765.92  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772451126014QMn2X 1 55,765.92  DOP Aprobado Link