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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1074466   Contract reference DIE-2026-00002   Contract description: CONTRATACION PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE AULAS MÓVILES EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORÍS, SAN CRISTÓBAL, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL   Type of Contract Construction   Contract Start: 11/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/03/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference DIE-CCC-LPN-2025-0001   Request Title CONTRATACION PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE AULAS MÓVILES EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORÍS, SAN CRISTÓBAL, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTIAGO, SANTO   Description CONTRATACION PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE AULAS MÓVILES EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORÍS, SAN CRISTÓBAL, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTIAGO, SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL   Business Operation Departamento de Gestion de Infraestructura Escolar   Reply Reference 1. Intempo Sistemas Constructivos Sociedad anónima   Type of Contract ConstructionDominicana   Contract Value 157,908,596.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gómez, esquina Avenida Santiago #02, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2244662 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 155,728,876.41 0.00 2,179,719.96 0.00 181,660,150.32 157,908,596.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 1 aula movible en el centro educativo VINICIO VALENZUELA, distrito educativo 15-01 1 UD 2,752,426.52 2,359,528.44 2,359,528.44 0.00 183,478.11 18 33,026.06 0.00 2,752,426.52 2,392,554.50         2 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 2 aulas movibles en el centro educativo POLITÉCNICO MAX HENRÍQUEZ UREÑA, distrito educativo 15-01 1 UD 5,504,853.04 4,719,056.86 4,719,056.86 0.00 366,956.22 18 66,052.12 0.00 5,504,853.04 4,785,108.98         3 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 4 aulas movibles en el centro educativo ESCUELA SANTA FE Y ESPERANZA, distrito educativo 15-01 1 UD 11,009,706.08 9,438,113.72 9,438,113.72 0.00 733,912.44 18 132,104.24 0.00 11,009,706.08 9,570,217.96         4 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 2 aulas movibles en el centro educativo ESCUELA SALOMÉ UREÑA, distrito educativo 15-01 1 UD 5,504,853.04 4,719,056.86 4,719,056.86 0.00 366,956.22 18 66,052.12 0.00 5,504,853.04 4,785,108.98         5 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 4 aulas movibles en el centro educativo MODALIDAD EN ARTES MARÍA MONTES, distrito educativo 15-01 1 UD 11,009,706.08 9,438,113.72 9,438,113.72 0.00 733,912.44 18 132,104.24 0.00 11,009,706.08 9,570,217.96         6 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 3 aulas movibles en el centro educativo ESCUELA REPUBLICA DE PERÚ, distrito educativo 15-02 1 UD 8,257,279.56 7,078,585.29 7,078,585.29 0.00 550,434.33 18 99,078.18 0.00 8,257,279.56 7,177,663.47         7 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 3 aulas movibles en el centro educativo ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS, distrito educativo 15-02 1 UD 8,257,279.56 7,078,585.29 7,078,585.29 0.00 550,434.33 18 99,078.18 0.00 8,257,279.56 7,177,663.47         8 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 2 aulas movibles en el centro educativo ESCUELA REPÚBLICA DOMINICANA, distrito educativo 15-02 1 UD 5,504,853.04 4,719,056.86 4,719,056.86 0.00 366,956.22 18 66,052.12 0.00 5,504,853.04 4,785,108.98         9 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 3 aulas movibles en el centro educativo ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, distrito educativo 15-02 1 UD 8,257,279.56 7,078,585.29 7,078,585.29 0.00 550,434.33 18 99,078.18 0.00 8,257,279.56 7,177,663.47         10 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 1 aula movible en el centro educativo CAPILLA NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, distrito educativo 15-02 1 UD 2,752,426.52 2,359,528.44 2,359,528.44 0.00 183,478.11 18 33,026.06 0.00 2,752,426.52 2,392,554.50         11 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 2 aulas movibles en el centro educativo PRIMARIA SALOME UREÑA, distrito educativo 15-02 1 UD 5,504,853.04 4,719,056.86 4,719,056.86 0.00 366,956.22 18 66,052.12 0.00 5,504,853.04 4,785,108.98         12 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 3 aulas movibles en el centro educativo AIDA CARTAGENA PORTALATÍN, distrito educativo 15-02 1 UD 8,257,279.56 7,078,585.29 7,078,585.29 0.00 550,434.33 18 99,078.18 0.00 8,257,279.56 7,177,663.47         13 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 1 aula movible en el centro educativo FRANCISCO JAVIER BILLÍNI, distrito educativo 15-03 1 UD 2,752,426.52 2,359,528.44 2,359,528.44 0.00 183,478.11 18 33,026.06 0.00 2,752,426.52 2,392,554.50         14 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 4 aulas movibles en el centro educativo ESC. PRIM. VÍCTOR GARRIDO , distrito educativo 15-03 1 UD 11,009,706.08 9,438,113.72 9,438,113.72 0.00 733,912.44 18 132,104.24 0.00 11,009,706.08 9,570,217.96         15 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 4 aulas movibles en el centro educativo BARTOLOME VEGH, distrito educativo 15-03 1 UD 11,009,706.08 9,438,113.72 9,438,113.72 0.00 733,912.44 18 132,104.24 0.00 11,009,706.08 9,570,217.96         16 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 2 aulas movibles en el centro educativo ALBA LUZ CASILLA DÍAZ, distrito educativo 15-06 1 UD 5,504,853.04 4,719,056.86 4,719,056.86 0.00 366,956.22 18 66,052.12 0.00 5,504,853.04 4,785,108.98         17 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 2 aulas movibles en el centro educativo FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ, distrito educativo 15-06 1 UD 5,504,853.04 4,719,056.86 4,719,056.86 0.00 366,956.22 18 66,052.12 0.00 5,504,853.04 4,785,108.98         18 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 3 aulas movibles en el centro educativo CENTRO EDUCATIVO MINERVA MIRABAL, distrito educativo 10-02 1 UD 8,257,279.56 7,078,585.29 7,078,585.29 0.00 550,434.33 18 99,078.18 0.00 8,257,279.56 7,177,663.47         19 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 3 aulas movibles en el centro educativo POLITÉCNICO MARCOS EVANGELISTA ADON, distrito educativo 10-02 1 UD 8,257,279.56 7,078,585.29 7,078,585.29 0.00 550,434.33 18 99,078.18 0.00 8,257,279.56 7,177,663.47         20 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 4 aulas movibles en el centro educativo LICEO MANUEL ENRIQUE PEÑA, distrito educativo 10-02 1 UD 11,009,706.08 9,438,113.72 9,438,113.72 0.00 733,912.44 18 132,104.24 0.00 11,009,706.08 9,570,217.96         21 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 4 aulas movibles en el centro educativo CENTRO EDUCATIVO DIVINA PROVIDENCIA, distrito educativo 10-02 1 UD 11,009,706.08 9,438,113.72 9,438,113.72 0.00 733,912.44 18 132,104.24 0.00 11,009,706.08 9,570,217.96         22 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 3 aulas movibles en el centro educativo POLITÉCNICO JUAN PABLO DUARTE II, distrito educativo 10-02 1 UD 8,257,279.56 7,078,585.29 7,078,585.29 0.00 550,434.33 18 99,078.18 0.00 8,257,279.56 7,177,663.47         23 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 2 aulas movibles en el centro educativo LICEO SABANA JAPÓN, distrito educativo 10-02 1 UD 5,504,853.04 4,719,056.86 4,719,056.86 0.00 366,956.22 18 66,052.12 0.00 5,504,853.04 4,785,108.98         24 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 2 aulas movibles en el centro educativo PARROQUIAL SANTA CECILIA, distrito educativo 10-03 1 UD 5,504,853.04 4,719,056.86 4,719,056.86 0.00 366,956.22 18 66,052.12 0.00 5,504,853.04 4,785,108.98         25 30222301 - Escuelas 2.7.1.2.01 Suministro y colocación de 2 aulas movibles en el centro educativo MANUEL B. TRONCOSO, distrito educativo 10-03 1 UD 5,504,853.04 4,719,056.86 4,719,056.86 0.00 366,956.22 18 66,052.12 0.00 5,504,853.04 4,785,108.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CONTRATO INTEMPO LOTE 01.pdf CONTRATO INTEMPO LOTE 01.pdf Download PREVENTIVO LOTE 01.pdf PREVENTIVO LOTE 01.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ACTA DE APROBACION DE INFORME DEFINITIVO.pdf ACTA DE APROBACION DE INFORME DEFINITIVO.pdf Download Acto notarial sobre B LPN01.pdf Acto notarial sobre B LPN01.pdf Download INFORME DE EVAUACION ECONOMICA.pdf INFORME DE EVAUACION ECONOMICA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 191,119,577.91 DOP Budget Appropriation Value 38,223,915.60 DOP Account Value Annual Availability 2.7.1.2.01 191,119,577.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CONTRATACION PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE AULAS MÓVILES EN PLANTELES ESCOLARES EN LAS PROVINCIAS HATO MAYOR, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORÍS, SAN CRISTÓBAL, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTIAGO, SANTO 191,119,577.91  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17696894812497oxRb 1 38,223,915.60  DOP Aprobado CUOTA-GOFAM.pdf