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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1070324   Contract reference PROCOMPETENCIA-2026-00013   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2026-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference LUCEMAS SUPPLY, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 129,849.86 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 02/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2244659 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 112,917.00 0.00 16,932.86 0.00 129,849.86 129,849.86         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Endulzantes artificiales 5 PAQ 222.72 192 960.00 0.00 16 153.60 0.00 1,113.60 1,113.60         2 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Endulzantes artificiales 30 PAQ 204.16 176 5,280.00 0.00 16 844.80 0.00 6,124.80 6,124.80         3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar o sustituto de azúcar, confite 4 CAJ 941.64 798 3,192.00 0.00 18 574.56 0.00 3,766.56 3,766.56         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 100 PAQ 461.68 398 39,800.00 0.00 16 6,368.00 0.00 46,168.00 46,168.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café cortado 2 PAQ 2,389.5 2,025 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,779.00 4,779.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café cortado 2 PAQ 2,389.5 2,025 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,779.00 4,779.00         7 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 Goma de mascar 20 LB 838.98 711 14,220.00 0.00 18 2,559.60 0.00 16,779.60 16,779.60         8 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Productos de leche o mantequilla frescos 10 UD 649 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         9 50192403 - Miel 2.3.1.1.01 Miel 3 UD 619.5 525 1,575.00 0.00 18 283.50 0.00 1,858.50 1,858.50         10 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo 20 CAJ 265.5 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         11 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo 20 CAJ 271.4 230 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 5,428.00 5,428.00         12 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo 4 UD 198.24 168 672.00 0.00 18 120.96 0.00 792.96 792.96         13 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té instantáneo 4 CAJ 391.76 332 1,328.00 0.00 18 239.04 0.00 1,567.04 1,567.04         14 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té frio 3 CAJ 790.6 670 2,010.00 0.00 18 361.80 0.00 2,371.80 2,371.80         15 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 chinolas 40 PAQ 294 294 11,760.00 0.00 0 0.00 0.00 11,760.00 11,760.00         16 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 Jengibre 5 L 130 130 650.00 0.00 0 0.00 0.00 650.00 650.00         17 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 Canela 15 UD 88 88 1,320.00 0.00 0 0.00 0.00 1,320.00 1,320.00         18 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 Aceite 10 UD 879.1 745 7,450.00 0.00 18 1,341.00 0.00 8,791.00 8,791.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/2/2026_8_26 p.m..Pdf Download Orden de Compra CD 0004.pdf Orden de Compra CD 0004.pdf Download Cuota LUCEMAS SUPPLY SRL.pdf Cuota LUCEMAS SUPPLY SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,849.86 DOP Budget Appropriation Value 125,070.86 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 129,849.86  DOP 125,070.86  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2026-0004 125,070.86  DOP Junio 2026 1   ITEMS NO ENTREGADO 4,779.00  DOP Marzo 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17720512334022OPRC 2 125,070.86  DOP Aprobado Link