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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1070126 
Contract referenceHMDJAA-2026-00002 
Contract description:material de limpieza 
Goods 
Contract Start:
26/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/05/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMDJAA-DAF-CD-2026-0003 
adquisicion de material DE limpieza  
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO  
adquisicion de alimento y material de limpieza 
HMDJAA-DAF-CD-2026-0003_CP001 
GoodsDominicana 
48,610.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/02/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ RAFAEL ESTRELLA LIZ N.3 CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2244242 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,195.000.007,415.100.0042,881.0048,610.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DE FAB 4UD1,2001,3905,560.000.00181,000.800.004,800.006,560.80
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SUAVITEL12GAL3203504,200.000.0018756.000.003,840.004,956.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO24GAL1391503,600.000.0018648.000.003,336.004,248.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN24GAL2802856,840.000.00181,231.200.006,720.008,071.20
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA 5/110PAQ1501901,900.000.0018342.000.001,500.002,242.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO2GAL270300600.000.0018108.000.00540.00708.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA NO.55-100/13PAQ5805501,650.000.0018297.000.001,740.001,947.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA ROJA NO.55-100/13PAQ7607952,385.000.0018429.300.002,280.002,814.30
    
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE LIMPIEZA25UD95952,375.000.0018427.500.002,375.002,802.50
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO 24/112PAQ7505506,600.000.00181,188.000.009,000.007,788.00
    
12
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01SUAPER10UD2752162,160.000.0018388.800.002,750.002,548.80
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON10UD2501951,950.000.0018351.000.002,500.002,301.00
    
14
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01LANILLA O TULLAS DE LIMPIEZA25UD60551,375.000.0018247.500.001,500.001,622.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
48,610.10 DOP
48,610.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0140,822.10  DOP----View
2.3.3.2.017,788.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago total48,610.10  DOPMayo2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026 HMDJAA-2026-00002148,610.10  DOP