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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1069790   Contract reference SGN-2026-00003   Contract description: ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PRIMER TRISMETRE (ENERO/MARZO 2026), PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SGN-DAF-CD-2026-0003   Request Title ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PRIMER TRISMETRE (ENERO/MARZO 2026), PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PRIMER TRISMETRE (ENERO/MARZO 2026), PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION.   Business Operation Departamento Administrativo Financiero   Reply Reference SUPLI-MOSA, E.I.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 133,635 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2244129 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 113,250.00 0.00 20,385.00 0.00 113,250.00 133,635.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ADQUISICION DE GALONES DE CLORO, SEGÚN FICHA ANEXA. 20 GAL 275 275 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,500.00 6,490.00         2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ADQUISICION DE JABON DE FREGAR, SGUN FICHA TECNICA 10 GAL 425 425 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,250.00 5,015.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE DESINFECTANTE, SGUN FICHA TECNICA 20 GAL 425 425 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ADQUISICION DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1, PARA DISPENSADOR, SGUN FICHA TECNICA 20 UD 1,550 1,550 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 31,000.00 36,580.00         5 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 ADQUISICION DE SERVILLETA 500/1, SEGÚN FICHA ANEXA. 10 PAQ 375 375 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,750.00 4,425.00         6 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE ESCOBILLA PARA INODORO 10 UD 325 325 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE AMBIENTADOR EN SPRAY, SEGÚN FICHA ANEXA. 40 UD 475 475 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 19,000.00 22,420.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE AMBIENTADOR EN SPRAY 12.5 ONZ, SEGÚN FICHA ANEXA. 40 UD 950 950 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 38,000.00 44,840.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/2/2026_7_06 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,250.00 DOP Budget Appropriation Value 133,635.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 5,500.00  DOP 6,490.00  DOP View 2.3.3.2.01 34,750.00  DOP 41,005.00  DOP View 2.3.7.2.03 4,250.00  DOP 5,015.00  DOP View 2.3.9.1.01 68,750.00  DOP 81,125.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772033258296P80yY 1 133,635.00  DOP Aprobado Link