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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1069706
Contract reference
Bomberos SDE-2026-00022
Contract description:
COMPRA DE (241) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LA EST.#5 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0019
Request Title
COMPRA DE (241) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LA EST.#5 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO E
Description
COMPRA DE (241) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LA EST.#5 DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (241) GLS. DE GAS LICUADO DE PETROLEO PA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
33,065.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/02/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/03/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2244122 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,065.20
0.00
0.00
0.00
33,065.20
33,065.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
GAS LICUADO DE PETROLEO
241
GAL
137.2
137.2
33,065.20
0.00
0.00
0.00
33,065.20
33,065.20
Attestation Documents
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Description
File Name
Scan2026-02-25_134843.pdf
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Acta de adjudicación DE CREDIGAS 2026.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/2/2026_5_56 p.m..Pdf
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Orden de Compras_25_2_2026_5_56 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,065.20
DOP
Budget Appropriation Value
33,065.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.04
33,065.20
DOP
33,065.20
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
33,065.20
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772042276852qGUNC
1
33,065.20
DOP
Aprobado
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