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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1069683   Contract reference IMDH-2026-00005   Contract description: Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Limpieza, Alimentos y Productos Eléctricos y Afines   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/02/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/02/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IMDH-DAF-CD-2026-0003   Request Title Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Limpieza, Alimentos y Productos Eléctricos y Afines   Description Adquisición de Artículos y Materiales de Oficina, Limpieza, Alimentos y Productos Eléctricos y Afines   Business Operation Almacén de Propiedades   Reply Reference IMDH-DAF-CD-2026-0003_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 172,003.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/02/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/02/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para uso de la Institución. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2244231 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 147,425.00 0.00 0.00 24,578.10 172,003.10 172,003.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL 20 8.5 1/2 X 11 50 RESMA 350.46 297 14,850.00 0.00 0.00 18 2,673.00 17,523.00 17,523.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES CON ATOMIZADOR 21 UD 312.7 265 5,565.00 0.00 0.00 18 1,001.70 6,566.70 6,566.70         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS 20 GAL 405.92 344 6,880.00 0.00 0.00 18 1,238.40 8,118.40 8,118.40         4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 PLANETA AZUL AGUA NATURAL 20/1 16 OZ exento 40 PAQ 272 272 10,880.00 0.00 0.00 0.00 10,880.00 10,880.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE SANTO DOMINGO 1.LBS 65 PAQ 849.6 720 46,800.00 0.00 0.00 18 8,424.00 55,224.00 55,224.00         6 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZUCAR CREMA D/CÑA 10 LBS 10 PAQ 920.4 780 7,800.00 0.00 0.00 18 1,404.00 9,204.00 9,204.00         7 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PARA DISPENSADOR 10 PAQ 3,149.42 2,669 26,690.00 0.00 0.00 18 4,804.20 31,494.20 31,494.20         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 5 PAQ 2,194.8 1,860 9,300.00 0.00 0.00 18 1,674.00 10,974.00 10,974.00         9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED EMPOTRAR 6 W 6400 K CUADRADA PLUS 20 UD 348.1 295 5,900.00 0.00 0.00 18 1,062.00 6,962.00 6,962.00         10 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 6W 6400K 85-265V REDONDA ULTRA FINA PLUS 20 UD 322.14 273 5,460.00 0.00 0.00 18 982.80 6,442.80 6,442.80         11 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED EMPOTRAR 12 W 6400 K CUADRADA PLUS 20 UD 430.7 365 7,300.00 0.00 0.00 18 1,314.00 8,614.00 8,614.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/2/2026_5_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 172,003.10 DOP Budget Appropriation Value 172,003.10 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 42,468.20  DOP 42,468.20  DOP View 2.3.9.6.01 22,018.80  DOP 22,018.80  DOP View 2.3.3.1.01 17,523.00  DOP 17,523.00  DOP View 2.3.9.1.01 14,685.10  DOP 14,685.10  DOP View 2.3.1.1.01 75,308.00  DOP 75,308.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 172,003.10  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772038947305zegT4 1 172,003.10  DOP Aprobado Link