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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071637
Contract reference
CAASD-2026-00025
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA FICHA NO.001-E ASIGNADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/02/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAASD-DAF-CD-2026-0002
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA FICHA NO.001-E ASIGNADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA FICHA NO.001-E ASIGNADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Delta Comercial, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
230,617.45 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2244107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
195,438.52
0.00
35,178.93
0.00
230,617.45
230,617.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Reparación y mantenimiento Ficha F-001-E
1
UD
230,617.45
195,438.52
195,438.52
0.00
18
35,178.93
0.00
230,617.45
230,617.45
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/2/2026_2_49 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO 1921.pdf
ORDEN DE SERVICIO 1921.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,617.45
DOP
Budget Appropriation Value
230,617.45
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
230,617.45
DOP
230,617.45
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO PAGO
230,617.45
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772034171127O1ivX
1
230,617.45
DOP
Aprobado
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