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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1069736
Contract reference
INDRHI-2026-00045
Contract description:
COMPRA DE UN JUEGO DE CUCHILLAS CON SUS TORNILLOS Y TUERCAS, PARA SER USADA EN EL GREDAR FICHA N-32, LOCALIZADA EN LA DIRECCION SITEMA DE RIEGO ALTO YAQUE DEL NORTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2026-0045
Request Title
COMPRA DE UN JUEGO DE CUCHILLAS CON SUS TORNILLOS Y TUERCAS, PARA SER USADA EN EL GREDAR FICHA N-32, LOCALIZADA EN LA DIRECCION SITEMA DE RIEGO ALTO YAQUE DEL NORTE
Description
COMPRA DE UN JUEGO DE CUCHILLAS CON SUS TORNILLOS Y TUERCAS, PARA SER USADA EN EL GREDAR FICHA N-32, LOCALIZADA EN LA DIRECCION SITEMA DE RIEGO ALTO YAQUE DEL NORTE
Business Operation
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO ALTO YAQUE DEL NORTE
Reply Reference
COMPRA DE UN JUEGO DE CUCHILLAS CON SUS TORNILLOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
38,329.37 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2243536 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,482.52
0.00
5,846.85
0.00
38,329.37
38,329.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
22101703 - Cuchillas o di
(...)
22101703 - Cuchillas o dientes u otros filos cortantes
2.3.9.8.01
CUCHILLAS CON SUS TORNILLOS Y TUERCAS
1
UD
38,329.37
32,482.52
32,482.52
0.00
18
5,846.85
0.00
38,329.37
38,329.37
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2026_7_04 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2026_7_05 p.m..Pdf
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EG1772034842671sa0KF.pdf
EG1772034842671sa0KF.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,329.37
DOP
Budget Appropriation Value
38,329.37
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
38,329.37
DOP
38,329.37
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
38,329.37
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772034842671sa0KF
1
38,329.37
DOP
Aprobado
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