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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1070338   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2026-00149   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0121   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Gemja Multiservices, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 226,105.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2243339 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 191,615.00 0.00 34,490.70 0.00 226,015.00 226,105.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111910 - Rieles o sujet(...)44111910 - Rieles o sujetadores para colgar tableros 2.3.9.2.01 RIELES PARA CORTINAS DE 2 METROS 20 UD 1,620 960 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 32,400.00 22,656.00         2 31231318 - Tubería de alu(...)31231318 - Tubería de aluminio 2.3.9.8.02 TUBO MT GALBANIZADO DE 2 PULGADAS DE 10 PIES 2 UD 1,300 1,300 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,600.00 3,068.00         3 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.9.8.02 ABRAZADERA DE 2 PULGADAS 2 UD 165 165 330.00 0.00 18 59.40 0.00 330.00 389.40         4 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA ANTIMOHO 2 UD 7,250 7,250 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 14,500.00 17,110.00         5 42191607 - Cortinas de cu(...)42191607 - Cortinas de cubículo o pantallas o hardware de rieles de cortinas para pacientes 2.6.3.1.01 CORTINA TIPO ZEBRA 2.00 X 80.00 3 UD 6,100 5,700 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 18,300.00 20,178.00         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURAS TRAFICO 10 UD 3,200 2,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 32,000.00 29,500.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS CON SU MOTA 7 UD 675 675 4,725.00 0.00 18 850.50 0.00 4,725.00 5,575.50         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA No. 4 4 UD 260 260 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,040.00 1,227.20         9 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 GALONES DE THINNER 6 UD 750 750 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         10 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA INDUSTRIAL VERDE 5 UD 2,900 2,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,500.00 14,750.00         11 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTAS ANTIDESLIZANTES 5 UD 425 425 2,125.00 0.00 18 382.50 0.00 2,125.00 2,507.50         12 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA DE PRECAUCIÓN 5 UD 950 950 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,750.00 5,605.00         13 46191503 - Recubrimientos(...)46191503 - Recubrimientos o plastilinas o sellantes resistentes al calor 2.3.9.9.04 SILICON 2 UD 625 625 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,250.00 1,475.00         14 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 6 UD 225 225 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,350.00 1,593.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTES 5 UD 525 525 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 2,625.00 3,097.50         16 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA PREPARADA ESPECIAL PARA QUIROFANO 1 UD 21,400 21,400 21,400.00 0.00 18 3,852.00 0.00 21,400.00 25,252.00         17 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 TRIMMER DE GASOLINA 1 UD 56,000 45,000 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 56,000.00 53,100.00         18 40151532 - Bombas de comb(...)40151532 - Bombas de combustible 2.3.9.8.01 BOMBA MECANICA PARA JARDINERIA 1 UD 4,750 4,750 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,750.00 5,605.00         19 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 TIJERA PARA JARDINERIA 1 UD 2,650 2,650 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 2,650.00 3,127.00         20 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO PARA CERAMICA 3 UD 490 490 1,470.00 0.00 18 264.60 0.00 1,470.00 1,734.60         21 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVIN PARA PUERTA DE RAYOS X INSTALACIÓN INCLUIDA 1 UD 2,750 2,750 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,750.00 3,245.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/2/2026_6_37 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación .pdf Acta de Adjudicación .pdf Download Orden de Compra - Ferreteria - Gemja Multiservices SRL .pdf Orden de Compra - Ferreteria - Gemja Multiservices SRL .pdf Download Cuota Compromiso 101-2026.pdf Cuota Compromiso 101-2026.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 226,105.70 DOP Budget Appropriation Value 26,105.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 4,720.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,457.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,929.70  DOP ---- View 2.6.3.1.01 20,178.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 32,503.10  DOP ---- View 2.6.5.7.01 53,100.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 91,922.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,097.50  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,593.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 5,605.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 226,105.70  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 101 1 26,105.70  DOP Aprobado Cuota Compromiso 101-2026.pdf