1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1069019   Contract reference UTECO-2026-00050   Contract description: Adquisición de pinturas y materiales para mantenimiento del campus, incluyendo pintura desierta, en el proceso de referencia No. UTECO-DAF-CM-2025-0030   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2026-0006   Request Title Adquisición de pinturas y materiales para mantenimiento del campus, incluyendo pintura desierta, en el proceso de referencia No. UTECO-DAF-CM-2025-0030   Description Adquisición de pinturas y materiales para mantenimiento del campus, incluyendo pintura desierta, en el proceso de referencia No. UTECO-DAF-CM-2025-0030   Business Operation Dirección de Ingeniería y Planta Física   Reply Reference UTECO-DAF- CM-2026-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 229,200.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2243505 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 194,237.58 0.00 0.00 34,962.78 273,327.00 229,200.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Bandeja para pintar de 9” 4 UD 268 127.12 508.48 0.00 0.00 18 91.53 1,072.00 600.01         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Espátula de metal angular 3p 3'' 2 UD 225 127.12 254.24 0.00 0.00 18 45.76 450.00 300.00         9 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Pintura amarilla trafico 10 GAL 1,905 1,144.07 11,440.70 0.00 0.00 18 2,059.33 19,050.00 13,500.03         10 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Pintura blanca trafico 15 GAL 1,905 1,144.07 17,161.05 0.00 0.00 18 3,088.99 28,575.00 20,250.04         11 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Pintura blanco piedra 96 acrílica semigloss (en galón o equivalente en cubos de 5 GL GL) 120 GAL 1,353 1,067.8 128,136.00 0.00 0.00 18 23,064.48 162,360.00 151,200.48         13 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Pintura de techo blanco 00 acrílica semigloss ((en galón o equivalente en cubos de 5 GL) 25 GAL 1,380 635.59 15,889.75 0.00 0.00 18 2,860.16 34,500.00 18,749.91         14 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 Pintura esmalte blanca 5 GAL 1,700 1,101.69 5,508.45 0.00 0.00 18 991.52 8,500.00 6,499.97         15 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Pintura esmalte gris 5 GAL 1,500 1,101.69 5,508.45 0.00 0.00 18 991.52 7,500.00 6,499.97         19 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Relleno gris 4 GAL 580 1,186.44 4,745.76 0.00 0.00 18 854.24 2,320.00 5,600.00         20 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Thinner 15 GAL 600 338.98 5,084.70 0.00 0.00 18 915.25 9,000.00 5,999.95 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/2/2026_1_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,475.76 DOP Budget Appropriation Value 411,467.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 11,645.99  DOP ---- View 2.3.7.2.06 72,829.77  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Un único pago 84,475.76  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 411,467.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CM-0006.pdf