Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1076344 
Contract referenceHRLMK-2026-00061 
Contract description:contrato 
Goods 
Contract Start:
18/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HRLMK-DAF-CM-2026-0005 
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA, para uso del hrlmk 
limpieza  
PROPUESTA_EXT 
GoodsDominicana 
102,936.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/11/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida García Godoy #214 la vega 41000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2242530 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,234.450.0015,702.200.00198,600.00102,936.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS PARA DESPOLVAR50UD11045.92,295.000.0018413.100.005,500.002,708.10
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO ESTROPAJOS paq 36 und2UD500233.05466.100.001883.900.001,000.00550.00
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO ACERO INOXIDABLE50UD20050.842,542.000.0018457.560.0010,000.002,999.56
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO FIBRA VERDE50UD300119.495,974.500.00181,075.410.0015,000.007,049.91
    
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON EN PASTA DE FREGAR3UD3,500508.471,525.410.0018274.570.0010,500.001,799.98
    
13
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 2UD1,4001,038.142,076.280.0018373.730.002,800.002,450.01
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 40UD300177.117,084.400.00181,275.190.0012,000.008,359.59
    
15
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESNFECTANTE EN AEROSOL50UD600550.8427,542.000.00184,957.560.0030,000.0032,499.56
    
16
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE SPRAY LEMON caja 12 und6UD12,3004,677.9628,067.760.00185,052.200.0073,800.0033,119.96
    
17
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE CERAMICA10UD3,000415.254,152.500.0018747.450.0030,000.004,899.95
    
18
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA50UD160110.175,508.500.0018991.530.008,000.006,500.03
 
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Budget Settings

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Investment
Transfers
102,936.65 DOP
102,936.65 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01102,936.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  transferencia102,936.65  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HRLMK-DAF-CM-2026-00055102,936.65  DOP