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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1077505
Contract reference
EGEHID-2026-00147
Contract description:
Contratación de talleres externos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la EGEHID por lotes.
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/03/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EGEHID-CCC-LPN-2025-0013
Request Title
Contratación de talleres externos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la EGEHID por lotes.
Description
Contratación de talleres externos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la EGEHID por lotes.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
DF Oferta a EGEHID-CCC-LPN-2025-0013
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
9,000,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
20/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/03/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2242659 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,627,118.64
0.00
0.00
1,372,881.36
10,000,000.00
9,000,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180108 - Servicios de m
(...)
78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados
2.2.7.2.06
Lote I. Mantenimiento correctivo y preventivo equipos amarillos Zona Metropolitana
1
UD
10,000,000
7,627,118.64
7,627,118.64
0.00
0.00
18
1,372,881.36
10,000,000.00
9,000,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER - CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.PDF
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INFORME ECONOMICO.PDF
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ACTA QUE APRUEBA EL INFORME ECONOMICO (1).PDF
ACTA QUE APRUEBA EL INFORME ECONOMICO (1).PDF
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CONT 57 26 CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.pdf
CONT 57 26 CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.pdf
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ACTO AUNTENTICO DE APERTURA OFERTA ECONOMICA LPN013.pdf
ACTO AUNTENTICO DE APERTURA OFERTA ECONOMICA LPN013.pdf
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.PDF
NOTIFICACION DE ADJUDICACION CENTRO DE FRENOS DAVID SRL.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,250,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
4,250,000.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
4,250,000.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
4,250,000.01
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
GEHID-CCC-LPN-2025-0013
1
4,250,000.01
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER -SERVICIO AUTOMOTRIZ.PDF