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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1069742 
Contract referenceINDRHI-2026-00037 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL 
Goods 
Contract Start:
26/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2026-0038 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL  
Seccion de Suministro 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS  
GoodsDominicana 
56,163.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SECCION DE SUMINISTRO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2242651 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,596.080.008,567.300.0047,596.0856,163.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESCUTIDOR DE CERAMICA6GAL382.23382.232,293.380.0018412.810.002,293.382,706.19
    
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR, PIEDRA AROMATICA120UD47475,640.000.00181,015.200.005,640.006,655.20
    
3
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE /LIMPIADOR O REMOVEDOR DE MANCHA (GLS)10UD4504504,500.000.0018810.000.004,500.005,310.00
    
3
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01ESPUMA LIMPIADORA, LIMPIADOR MULTIUSO15UD79579511,925.000.00182,146.500.0011,925.0014,071.50
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS, CON PALO30UD243.35243.357,300.500.00181,314.090.007,300.508,614.59
    
5
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 72UD20.120.11,447.200.0018260.500.001,447.201,707.70
    
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA/RECOGEDOR DE BASURA 15UD1261261,890.000.0018340.200.001,890.002,230.20
    
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA 450ML30UD42042012,600.000.00182,268.000.0012,600.0014,868.00
 
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Operation
General Source
56,163.38 DOP
56,163.38 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0141,295.38  DOP
41,295.38  DOP
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2.3.7.2.0514,868.00  DOP
14,868.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 56,163.38  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1772034067660aoRRZ156,163.38  DOPLink