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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071301
Contract reference
ARD-2026-00075
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL CUERPO MÉDICO Y SANIDAD NAVAL DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2026-0025
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL CUERPO MÉDICO Y SANIDAD NAVAL DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL CUERPO MÉDICO Y SANIDAD NAVAL DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
Cuerpo Medico y Sanidad Naval
Reply Reference
ARD-DAF-CM-2026-0025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,875 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL CUERPO MÉDICO Y SANIDAD NAVAL DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2242722 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,875.00
0.00
0.00
0.00
26,275.00
11,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
49
41105108 - Tubos de uso g
(...)
41105108 - Tubos de uso general para laboratorio
2.3.9.3.01
TUBO 2 ML,PLASTICOS TAPA MORADA, 100 UND. 2
25
UD
1,051
475
11,875.00
0.00
0.00
0.00
26,275.00
11,875.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_23_2_2026_7_04 p.m..pdf
Orden de Compras_23_2_2026_7_04 p.m..pdf
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EG1772544543479SE7tz.pdf
EG1772544543479SE7tz.pdf
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EG17708382274104KghB.pdf
EG17708382274104KghB.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
722,744.50
DOP
Budget Appropriation Value
722,744.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
94,924.60
DOP
94,924.60
DOP
View
2.3.7.2.99
398,469.98
DOP
398,469.98
DOP
View
2.3.9.3.01
210,219.62
DOP
227,686.12
DOP
View
2.3.7.2.03
19,130.30
DOP
1,663.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
722,744.50
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772544735342LhWCZ
1
722,744.50
DOP
Aprobado
Link