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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1080932
Contract reference
UTEPDA-2026-00011
Contract description:
Adquisición de rellenado de botellones de agua para uso institucional.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/02/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
09/06/2026
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UTEPDA-DAF-CM-2026-0002
Request Title
Adquisición de fardos de botellas de agua y rellenado de botellones de agua para uso institucional.
Description
Adquisición de fardos de botellas de agua y rellenado de botellones de agua para uso institucional.
Business Operation
Departamento servicios generales
Reply Reference
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA GRUPO ALASKA S.A. SERVI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
116,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2242514 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
116,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
116,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Rellenado de Botellones de agua
2,000
UD
100
58
116,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
200,000.00
116,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Orden de compras rellenado de botellones.pdf
Orden de compras rellenado de botellones.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
External Credit
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
120,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
120,000.00
DOP
120,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de fardos de botellas de agua y rellenado de botellones de agua para uso institucional.
120,000.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781193822442Sj9JN
1
120,000.00
DOP
Aprobado
Link