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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1106000
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2026-00011
Contract description:
Contratación de servicios de almuerzos y cenas pre empacadas por un periodo de 1 año, al personal militar asignado a la sede principal de la ONDP
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/03/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2026-0002
Request Title
Contratación de servicios de almuerzos y cenas pre empacadas por un periodo de 1 año, al personal militar asignado a la sede principal de la ONDP
Description
Contratación de servicios de almuerzos y cenas pre empacadas por un periodo de 1 año, al personal militar asignado a la sede principal de la ONDP
Business Operation
Sub Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2026-0002
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
278,810.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/06/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/03/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2242615 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
236,280.00
0.00
42,530.40
0.00
279,050.00
278,810.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
Servicios de almuercos pre empacados
626
UD
300
255
159,630.00
0.00
18
28,733.40
0.00
187,800.00
188,363.40
2
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
Servicios de cenas pre empacadas
365
UD
250
210
76,650.00
0.00
18
13,797.00
0.00
91,250.00
90,447.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONTRATO LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA SRL.PDF
CONTRATO LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA SRL.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
278,810.40
DOP
Budget Appropriation Value
278,810.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
278,810.40
DOP
278,810.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Primero Pago
278,810.40
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771958942681v0vhc
1
278,810.40
DOP
Aprobado
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