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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1068662 
Contract referenceHJJJAEL-2026-00013 
Contract description:adquisición de productos de limpieza 
Goods 
Contract Start:
23/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HJJJAEL-DAF-CD-2026-0005 
Adquisicion de Materiales de Limpieza 
Adquisición de Materiales de Limpieza 
ALMACEN 
Requision Febrero 2026 
GoodsDominicana 
52,738.49 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2241173 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,371.600.006,366.890.0055,139.5452,738.49
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES VARIADOS60GAL127.12127.127,627.200.00181,372.900.007,627.209,000.10
    
1
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATO C/ DIVISION FARDO5FT955974.584,872.900.0018877.120.004,775.005,750.02
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LYSOL20UD48555011,000.000.0000.000.009,700.0011,000.00
    
1
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODORO6UD108.92105.93635.580.0018114.400.00653.52749.98
    
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALA DE BASURA6UD118.97110.16660.960.0018118.970.00713.82779.93
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ACE SACO8UD2,000949.157,593.200.00181,366.780.0016,000.008,959.98
    
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE FREGAR20UD200190.683,813.600.0018686.450.004,000.004,500.05
    
1
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01JABON DESGRASANTE O QUIMICO6UD400381.362,288.160.0018411.870.002,400.002,700.03
    
1
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE MANO40GAL200165.256,610.000.00181,189.800.008,000.007,799.80
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA BARRA1CAJ1,2701,2701,270.000.0018228.600.001,270.001,498.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
24,328.27 DOP
24,328.27 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0516,601.77  DOP----View
2.3.3.2.013,115.00  DOP----View
2.3.9.1.014,611.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  un pago24,328.27  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261124,328.27  DOP