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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1083452   Contract reference HOSGEDOPOL-2026-00014   Contract description: :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25 days ago (19/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2026-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.   Business Operation Enc. de la Cafeteria/Comedor   Reply Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2026-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 294,587 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20 days ago (24/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la cafetería comedor, solicitado por el encargado de recepción y suministro de alimentos, mediante oficio s/n de fecha 28/01/2026. Autorizado por la Directora Ejecutiva del HOSG Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2240718 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 249,650.00 0.00 44,937.00 0.00 500,261.00 294,587.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS FOAM DESECHABLES NO.9 FARDOS 20/25 100 UD 2,466.2 1,410 141,000.00 0.00 18 25,380.00 0.00 246,620.00 166,380.00         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 SERVILLETAS DESECHABLES, FARDO 10/500 10 UD 2,230.2 925 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 22,302.00 10,915.00         4 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS FARDO DE 40/25 60 UD 1,711 675 40,500.00 0.00 18 7,290.00 0.00 102,660.00 47,790.00         5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES PLASTICOS FARDO DE 40/25 40 UD 1,711 675 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 68,440.00 31,860.00         8 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO FOAM NO.12 CAJA 25/40 10 UD 6,023.9 3,190 31,900.00 0.00 18 5,742.00 0.00 60,239.00 37,642.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/2/2026_9_32 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 611,220.00 DOP Budget Appropriation Value 611,220.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 611,220.00  DOP 611,220.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR MATERIALES DESECHABLES 611,220.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772464017130qchI9 1 611,220.00  DOP Aprobado Link