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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1068485   Contract reference RSCS-2026-00074   Contract description: SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA EN LOS CPN UBICADOS EN BONAO: LOS ARROCES Y SAN ISIDRO; Y A LAS LOS CPN UBICADOS EN COTUÍ: LA BIJA, CABALLERO, LA CUEVA DE CEVICOS, PEDRO FRANCISCO BONO Y LA ALTAGRACIA DE ESTA SRSCS.   Type of Contract Services   Contract Start: 20/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference RSCS-DAF-CM-2026-0021   Request Title SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA   Description SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA EN LOS CPN UBICADOS EN BONAO: LOS ARROCES Y SAN ISIDRO; Y A LAS LOS CPN UBICADOS EN COTUÍ: LA BIJA, CABALLERO, LA CUEVA DE CEVICOS, PEDRO FRANCISCO BONO Y LA ALTAGRACIA DE ESTA SRSCS.   Business Operation INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO   Reply Reference SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,332,812.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2241157 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,309,245.63 0.00 23,566.41 0.00 1,519,000.00 1,332,812.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.02 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA CPN LOS ARROCES (BONAO) 1 UD 217,000 187,035.09 187,035.09 0.00 1.8 3,366.63 0.00 217,000.00 190,401.72         2 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.02 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA CPN SAN ISIDRO (BONAO) 1 UD 217,000 187,035.09 187,035.09 0.00 1.8 3,366.63 0.00 217,000.00 190,401.72         3 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.02 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA CPN LA BIJA (COTUÍ) 1 UD 217,000 187,035.09 187,035.09 0.00 1.8 3,366.63 0.00 217,000.00 190,401.72         4 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.02 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA CPN CABALLERO (COTUÍ) 1 UD 217,000 187,035.09 187,035.09 0.00 1.8 3,366.63 0.00 217,000.00 190,401.72         5 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.02 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA CPN LA CUEVA DE CEVICOS (COTUÍ) 1 UD 217,000 187,035.09 187,035.09 0.00 1.8 3,366.63 0.00 217,000.00 190,401.72         6 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.02 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA CPN PEDRO FRANCISCO BONO (COTUÍ) 1 UD 217,000 187,035.09 187,035.09 0.00 1.8 3,366.63 0.00 217,000.00 190,401.72         7 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.02 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA CPN LA ALTAGRACIA (COTUÍ) 1 UD 217,000 187,035.09 187,035.09 0.00 1.8 3,366.63 0.00 217,000.00 190,401.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_20/2/2026_7_54 p.m..Pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,332,812.04 DOP Budget Appropriation Value 1,332,812.02 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.02 1,332,812.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   PAGO UNICO 1,332,812.04  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 RSCS-DAF-CM-2026-0021 2026 1,332,812.02  DOP Aprobado CUOTA.pdf