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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1109209   Contract reference OPRET-2026-00053   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/06/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference OPRET-DAF-CD-2026-0028   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 263,871.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/06/2027 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 10904 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2241560 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 223,620.00 0.00 40,251.60 0.00 234,365.70 263,871.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de cloro (plástico Resistente) 48 UD 129.8 125 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,230.40 7,080.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante diferentes aromas (plástico resistente) 48 UD 141.6 140 6,720.00 0.00 18 1,209.60 0.00 6,796.80 7,929.60         3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de jabón líquido (neutro) (plástico resistente) 48 UD 224.2 220 10,560.00 0.00 18 1,900.80 0.00 10,761.60 12,460.80         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Swapers palo en madera y fibras de algodón #36 36 UD 283.2 275 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 10,195.20 11,682.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas palo en madera con recubrimiento y escobilla plástica 36 UD 224.2 220 7,920.00 0.00 18 1,425.60 0.00 8,071.20 9,345.60         6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala recogedora de basura palo de madera 36 UD 147.5 140 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 5,310.00 5,947.20         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Goma alta resistencia 288 UD 177 160 46,080.00 0.00 18 8,294.40 0.00 50,976.00 54,374.40         8 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta 3 galones goma resistente (negra) 25 UD 442.5 420 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 11,062.50 12,390.00         9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones Plásticos de 55 galones con tapa 10 UD 11,788.2 11,490 114,900.00 0.00 18 20,682.00 0.00 117,882.00 135,582.00         10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillos verdes 200 UD 35.4 30 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2026_7_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 263,871.60 DOP Budget Appropriation Value 263,871.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 7,080.00  DOP 7,080.00  DOP View 2.3.9.1.01 244,330.80  DOP 244,330.80  DOP View 2.3.7.2.03 12,460.80  DOP 12,460.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LA LINEA 2C DEL METRO DE SANTO DOMINGO 263,871.60  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781633824701NYhST 1 263,871.60  DOP Aprobado Link