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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1072329   Contract reference MINPRE-2026-00003   Contract description: Adquisición de Productos de Consumo para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, dirigido a MiPymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINPRE-DAF-CD-2026-0003   Request Title Adquisición de Productos de Consumo para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, dirigido a MiPymes Mujer.   Description Adquisición de Productos de Consumo para el Ministerio de la Presidencia y sus Dependencias, dirigido a MiPymes Mujer.   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Ofi   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 171,127.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/03/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Unicentro Plaza, Local No. 73, 1er Nivel, Ave. 27 de febrero Esq. Ave. Abraham Lincoln   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2241140 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,117.62 0.00 26,010.30 0.00 247,972.96 171,127.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cápsulas de Café - Espresso 4 CAJ 23,990.5 16,525.42 66,101.68 0.00 18 11,898.30 0.00 95,962.00 77,999.98         2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Azúcar blanca (Funda de 5 libras) 30 UD 409.63 184.74 5,542.20 0.00 16 886.75 0.00 12,288.90 6,428.95         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema en polvo para café no láctea 2 lb 3.3 oz 30 UD 749.63 422.88 12,686.40 0.00 18 2,283.55 0.00 22,488.90 14,969.95         4 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Mezcla de té frío en polvo sabor limón 5 lb 22 UD 1,445.5 699.15 15,381.30 0.00 18 2,768.63 0.00 31,801.00 18,149.93         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsitas de té verde cajitas 25/1 22 CAJ 422.31 262.71 5,779.62 0.00 18 1,040.33 0.00 9,290.82 6,819.95         6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsitas de té de limon y jengibre 20/1 22 CAJ 290.95 258.47 5,686.34 0.00 18 1,023.54 0.00 6,400.90 6,709.88         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsitas de té de tilo 25/1 22 CAJ 637.81 250 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 14,031.82 6,490.00         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsitas de té de manzanilla 20/1 22 CAJ 176.68 237.28 5,220.16 0.00 18 939.63 0.00 3,886.96 6,159.79         9 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsitas de té de fresa y mango 20/1 22 CAJ 841.59 271.18 5,965.96 0.00 18 1,073.87 0.00 18,514.98 7,039.83         10 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsitas de té frutales 22 CAJ 418.27 279.66 6,152.52 0.00 18 1,107.45 0.00 9,201.94 7,259.97         11 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Bolsitas de té de menta 20/1 22 CAJ 421.81 245.76 5,406.72 0.00 18 973.21 0.00 9,279.82 6,379.93         12 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 mentas roja y rosa 12 UD 606.83 237.28 2,847.36 0.00 18 512.52 0.00 7,281.96 3,359.88         13 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 mentas de caramelo 12 UD 628.58 237.28 2,847.36 0.00 18 512.52 0.00 7,542.96 3,359.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2026_6_23 p.m..Pdf Download oRDEN CD-0008.pdf oRDEN CD-0008.pdf Download EG1772565066325CfXSg.pdf EG1772565066325CfXSg.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,127.92 DOP Budget Appropriation Value 171,127.92 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 171,127.92  DOP 171,127.92  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   transferencia 171,127.92  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1772634727450MAbb8 1 171,127.92  DOP Aprobado Link