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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1070118 
Contract referenceHFMG-2026-00047 
Contract description:MATERIALES DE LIMPIEZA (MANGUERAS-MOPAS) 
Goods 
Contract Start:
26/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMG-DAF-CD-2026-0046 
MATERIALES DE LIMPIEZA (MANGUERAS-MOPAS) 
MATERIALES DE LIMPIEZA (MANGUERAS-MOPAS) 
Almacén General 
COTIZACION UTILES VARIOS (MANGUERAS)_EXT 
GoodsDominicana 
41,479.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
26/02/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2241249 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,152.000.006,327.360.0035,152.0041,479.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA MEIER REFORZADA SIZE: 3/4" X 100 FT TAMAÑO 3/4" X 30M1UD3,2003,2003,200.000.0018576.000.003,200.003,776.00
    
2
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02CARRETEL PARA MANGUERA METAL HEAVY DUTY #37 33021UD5,8725,8725,872.000.00181,056.960.005,872.006,928.96
    
3
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PELDAÑO1UD4,9004,9004,900.000.0018882.000.004,900.005,782.00
    
4
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJA APILABLE AZUL 10 CM ANCHO X 28 CM LARGO8UD110110880.000.0018158.400.00880.001,038.40
    
5
24112404 - Caja
2.3.9.9.05CAJA APILABLE AZUL 13 X 1915UD3403405,100.000.0018918.000.005,100.006,018.00
    
6
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01MOPA DE ALGODON 75 CM CON PALO DE ALUMINIO10UD1,5201,52015,200.000.00182,736.000.0015,200.0017,936.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
41,479.36 DOP
41,479.36 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.015,782.00  DOP----View
2.3.9.8.0210,704.96  DOP----View
2.3.9.9.057,056.40  DOP----View
2.3.9.1.0117,936.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  MATERIALES DE LIMPIEZA (MANGUERAS-MOPAS)41,479.36  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HFMG-DAF-CD-2026-0046141,479.36  DOP