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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1068386 
Contract referenceHRDAC-2026-00142 
Contract description:Contrato con el suplidor Distosa, SRL 
Goods 
Contract Start:
20/02/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HRDAC-DAF-CM-2026-0017 
Adquisición de Suministro de Oficina (Tintas y Toners) 
Adquisición de Suministro de Oficina (Tintas y Toners) 
Departamento de Informática 
DISTOSA SRL_EXT 
GoodsDominicana 
134,065.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/02/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2241431 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
113,614.560.0020,450.640.00194,600.00134,065.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01TANBOR 19A8UD4,6003,20025,600.000.00184,608.000.0036,800.0030,208.00
    
3
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01TINTA GT5316UD7303605,760.000.00181,036.800.0011,680.006,796.80
    
4
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01TONER 17A20UD6,0003,20064,000.000.001811,520.000.00120,000.0075,520.00
    
5
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01TONER 30A2UD4,5303,2006,400.000.00181,152.000.009,060.007,552.00
    
6
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01TAMBOR 32A2UD4,8003,2006,400.000.00181,152.000.009,600.007,552.00
    
9
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01TINTA EPSON 555 NEGRA 2UD900681.821,363.640.0018245.460.001,800.001,609.10
    
10
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01TINTA EPSON 555 CYAN2UD900681.821,363.640.0018245.460.001,800.001,609.10
    
11
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01TINTA EPSON 555 MAGENTA2UD950681.821,363.640.0018245.460.001,900.001,609.10
    
12
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01TINTA EPSON 555 YELLOW2UD980681.821,363.640.0018245.460.001,960.001,609.10
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
64,050.40 DOP
64,050.40 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0164,050.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de equipos de oficina64,050.40  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260000164,050.40  DOP