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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1068286
Contract reference
EGESERD-2026-00010
Contract description:
ERVICIO DE INSTALACION DE PAFONES PVC, LAMPARAS LED, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y TRABAJAOS EN SHEETROCKreparación al laboratorio a y b, almacén de propiedades, oficina de correspondencia, cuartel
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGESERD-DAF-CM-2026-0004
Request Title
SERVICIO DE INSTALACION DE PAFONES PVC, LAMPARAS LED, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y TRABAJAOS EN SHEETROCKreparación al laboratorio a y b, almacén de propiedades, oficina de correspondencia, cuartel
Description
SERVICIO DE INSTALACION DE PAFONES PVC, LAMPARAS LED, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y TRABAJAOS EN SHEETROCKreparación al laboratorio a y b, almacén de propiedades, oficina de correspondencia, cuartel de femeninas, cuartel de alistados e impermeabilización de los techos de esta escuela
Business Operation
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
SERVICIO DE INSTALACION DE PAFONES PVC, LAMPARAS L
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
800,001.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/02/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARRETERA MELLA SAN ISIDRO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2241024 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
677,967.00
0.00
122,034.06
0.00
936,810.26
800,001.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
SERVICIO DE INSTALACION DE PAFONES PVC, LAMPARAS LED, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y TRABAJAOS EN SHEETROCK
1
UD
936,810.26
677,967
677,967.00
0.00
18
122,034.06
0.00
936,810.26
800,001.06
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_20/2/2026_4_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
800,001.06
DOP
Budget Appropriation Value
800,001.06
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
800,001.06
DOP
800,001.06
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
800,001.06
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771603315479QYMNc
1
800,001.06
DOP
Aprobado
Link