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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1071341
Contract reference
ARD-2026-00070
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2026 18:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2026-0026
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
GUARDACOSTA “BETELGEUSE” GC-102, ARD
Reply Reference
OFERTA SUPLIDORA MARA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,629,018.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2026 18:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES NAVALES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2240437 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,380,524.00
0.00
248,494.32
0.00
1,516,000.00
1,629,018.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍAS 31/12 DE POLOS GRUESO
40
UD
37,000
33,748.1
1,349,924.00
0.00
18
242,986.32
0.00
1,480,000.00
1,592,910.32
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍAS MCA 870 AH 55 RC 120 DE POLOS GRUESO
2
UD
18,000
15,300
30,600.00
0.00
18
5,508.00
0.00
36,000.00
36,108.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_19_2_2026_8_08 p.m..pdf
Orden de Compras_19_2_2026_8_08 p.m..pdf
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EG17724739990205A1Dj.pdf
EG17724739990205A1Dj.pdf
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EG1770650923125i5pPY.pdf
EG1770650923125i5pPY.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,629,018.32
DOP
Budget Appropriation Value
1,629,018.32
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,629,018.32
DOP
1,629,018.32
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
1,629,018.32
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17724739990205A1Dj
1
1,629,018.32
DOP
Aprobado
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