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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1068724
Contract reference
OPRET-2026-00046
Contract description:
SERVICIO DE CENA Y FARDOS DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN LA ESTACION JOAQUIN BALAGUER POR MOTIVO A LA PUESTA EN MARCHA DE LA L2C Y EL CARNAVAL NACIONAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/02/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-DAF-CD-2026-0027
Request Title
SERVICIO DE CENA Y FARDOS DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN LA ESTACION JOAQUIN BALAGUER POR MOTIVO A LA PUESTA EN MARCHA DE LA L2C Y EL CARNAVAL NACIONAL
Description
SERVICIO DE CENA Y FARDOS DE AGUA PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN LA ESTACION JOAQUIN BALAGUER POR MOTIVO A LA PUESTA EN MARCHA DE LA L2C Y EL CARNAVAL NACIONAL
Business Operation
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Reply Reference
Shop HC SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
77,290 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/02/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 10904 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2240838 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,500.00
0.00
11,790.00
0.00
77,290.00
77,290.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
SERVICIO DE CENA MAS BEBIDAS SABORIZADA. 30 cena + Bebidas 22 de febrero 2026 30 cena + Bebidas 27 de febrero 2026 30 cena + Bebidas 15 de marzo 2026
3
UD
15,930
13,500
40,500.00
0.00
18
7,290.00
0.00
47,790.00
47,790.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Botellitas de Agua 20/1
100
UD
295
250
25,000.00
0.00
18
4,500.00
0.00
29,500.00
29,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/2/2026_8_09 p.m..Pdf
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Cuota Compromiso.pdf
Cuota Compromiso.pdf
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Orden de compras.pdf
Orden de compras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,290.00
DOP
Budget Appropriation Value
77,290.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
47,790.00
DOP
47,790.00
DOP
View
2.3.1.1.01
29,500.00
DOP
29,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2026
total
77,290.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771856729216grTyM
1
77,290.00
DOP
Aprobado
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