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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1067958   Contract reference CORAAPLATA-2026-00015   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE PROYECTO AMAS DE LUPERON   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAAPLATA-DAF-CD-2026-0013   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE PROYECTO AMAS DE LUPERON   Description ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE PROYECTO AMAS DE LUPERON   Business Operation OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   Reply Reference OFERTA-GLL-CORAAPLATA-DAF-CD-2026-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 151,010.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. PRESIDENTE ALBERTO CAAMAÑO, ALMACENES DE CORAAPPLATA CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2240642 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,975.00 0.00 23,035.50 0.00 181,310.00 151,010.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40151513 - Bombas sumergi(...)40151513 - Bombas sumergibles 2.6.5.2.01 MOTOR-BOMBA DE 7.5 HP TIPO LAPIZ, VERTICAL, 460V, 12.86 AMP, 3480 RPM 1 UD 132,600 76,900 76,900.00 0.00 18 13,842.00 0.00 132,600.00 90,742.00         1 40142102 - Tubería de hie(...)40142102 - Tubería de hierro dúctil 2.3.6.3.06 COLUMNAS DE 3’’X10’ CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS 5 UD 5,000 5,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,000.00 29,500.00         1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 COUPLING DE 3’’ EN HIERRO NEGRO 5 UD 540 605 3,025.00 0.00 18 544.50 0.00 2,700.00 3,569.50         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 CABLE SUMERGIBLE DE 4 HILOS #8 70 FT 245 190 13,300.00 0.00 18 2,394.00 0.00 17,150.00 15,694.00         1 39121705 - Grapas para ca(...)39121705 - Grapas para cables 2.3.9.8.02 GRAPA PARA CABLE DE ACERO DE 5/16’’EN ACERO NIQUEL 5 UD 100 340 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 500.00 2,006.00         1 31151601 - Cadenas de seg(...)31151601 - Cadenas de seguridad 2.3.9.8.01 CABLE ACERO DESNUDO DE 5/16’’ 70 FT 48 115 8,050.00 0.00 18 1,449.00 0.00 3,360.00 9,499.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2026_7_41 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 151,010.50 DOP Budget Appropriation Value 151,010.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 15,694.00  DOP 15,694.00  DOP View 2.6.5.2.01 90,742.00  DOP 90,742.00  DOP View 2.3.9.8.01 9,499.00  DOP 9,499.00  DOP View 2.3.9.8.02 5,575.50  DOP 5,575.50  DOP View 2.3.6.3.06 29,500.00  DOP 29,500.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE PROYECTO AMAS DE LUPERON 151,010.50  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771530843204vJ5PM 1 151,010.50  DOP Aprobado Link