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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1073180   Contract reference DIGECOG-2026-00023   Contract description: Adquisición de material de cocina, solicitado por la División Administrativa de esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 3 days ago (09/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIGECOG-DAF-CM-2026-0001   Request Title Adquisición de material de cocina, solicitado por la División Administrativa de esta Institución   Description Adquisición de material de cocina, solicitado por la División Administrativa de esta Institución   Business Operation División Administrativa   Reply Reference PROVESOL-Adquisición de material de cocina, solici   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 261,758.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 09/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 3 days ago (09/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2240424 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 221,829.50 0.00 39,929.31 0.00 365,895.20 261,758.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel higiénico 12/1 85 UD 599.99 650 55,250.00 0.00 18 9,945.00 0.00 50,999.15 65,195.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel toallas de mano 12/1 jumbo 30 UD 7,045 2,028 60,840.00 0.00 18 10,951.20 0.00 211,350.00 71,791.20         3 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de cucharas plásticas (25/1) 240 UD 20 27.6 6,624.00 0.00 18 1,192.32 0.00 4,800.00 7,816.32         4 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Fardos de Servilletas desechables (10 paquetes de 500 servilletas por fardo) 40 UD 1,065.36 975 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 42,614.40 46,020.00         5 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Paquetes de Servilletas cuadras desechables (100/1) 30 UD 107.2 66.1 1,983.00 0.00 18 356.94 0.00 3,216.00 2,339.94         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de vasos #4 (20 paquetes de 50 vasos por caja) 15 UD 915.5 1,007.5 15,112.50 0.00 18 2,720.25 0.00 13,732.50 17,832.75         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas vasos #10 (20 paquetes de 50 vasos por caja) 15 UD 2,472.21 2,730 40,950.00 0.00 18 7,371.00 0.00 37,083.15 48,321.00         8 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquetes de tenedores plásticos desechables (25/1) 75 UD 28 27.6 2,070.00 0.00 18 372.60 0.00 2,100.00 2,442.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2026_5_50 p.m..Pdf Download Certificado de cuota Adquisicion materiales de cocina_0001.pdf Certificado de cuota Adquisicion materiales de cocina_0001.pdf Download Orden de compra Adquisición de materiales de cocina Provesol SRL_0001.pdf Orden de compra Adquisición de materiales de cocina Provesol SRL_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,239.60 DOP Budget Appropriation Value 13,239.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 13,239.60  DOP 13,239.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 13,239.60  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1771529211996hFYJ0 1 13,239.60  DOP Aprobado Link