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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1068426   Contract reference FIDEICOMISO-2026-00012   Contract description: “ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y CREMA PARA EL USO DE LO OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL”   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CD-2026-0007   Request Title “ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y CREMA PARA EL USO DE LO OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL”   Description “ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y CREMA PARA EL USO DE LO OFICINA COORDINADORA GENERAL DEL FIDEICOMISO RD VIAL”   Business Operation Departamento de Activos Fijos   Reply Reference “ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y CREMA PARA EL USO DE LO OFI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,713.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/02/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2240725 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 209,927.10 0.00 37,786.88 0.00 247,712.00 247,713.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ MOLIDO 430 LB 481.4 407.97 175,427.10 0.00 18 31,576.88 0.00 207,002.00 207,003.98         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ 60 UD 678.5 575 34,500.00 0.00 18 6,210.00 0.00 40,710.00 40,710.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2026_6_24 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS 2026-00012.pdf ORDEN DE COMPRAS 2026-00012.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,713.98 DOP Budget Appropriation Value 247,713.98 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 247,713.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Springdale Comercial, SRL 247,713.98  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000016 1 247,713.98  DOP Aprobado CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMETER..pdf