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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1068357 
Contract referenceHSBG-2026-00061 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza. 
Goods 
Contract Start:
20/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HSBG-DAF-CM-2026-0016 
Adquisición de Materiales de Limpieza. 
Adquisición de Materiales de Limpieza. 
ALMACEN DE MAYORDOMIA 
Adquisición de Materiales de Limpieza._EXT 
GoodsDominicana 
384,149 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2240411 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
325.550,000,0058.599,000,00613.000,00384.149,00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02ATOMIZADORES4DOC5.0003.00012.000,000,00182.160,000,0020.000,0014.160,00
    
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS #07 / CAJAS5UD3.0003001.500,000,0018270,000,0015.000,001.770,00
    
27
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.3610DOC4.0003.95039.500,000,00187.110,000,0040.000,0046.610,00
    
28
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS10DEC3.0002.95029.500,000,00185.310,000,0030.000,0034.810,00
    
29
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORES ( PALITAS )10DEC2.0002.85028.500,000,00185.130,000,0020.000,0033.630,00
    
39
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PRE CORTADO400UD1.000350140.000,000,001825.200,000,00400.000,00165.200,00
    
40
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO 30/140CAJ60060024.000,000,00184.320,000,0024.000,0028.320,00
    
41
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESPATULAS2DEC2.0002.0004.000,000,0018720,000,004.000,004.720,00
    
42
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS DE OLOR7CAJ5.0003.65025.550,000,00184.599,000,0035.000,0030.149,00
    
43
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS DE BANO5DEC5.0004.20021.000,000,00183.780,000,0025.000,0024.780,00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
384,149.00 DOP
384,149.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0214,160.00  DOP----View
2.3.9.5.011,770.00  DOP----View
2.3.3.2.01193,520.00  DOP----View
2.3.9.1.01174,699.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO384,149.00  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026HSBG-DAF-CM-2026-00161384,149.00  DOP