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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1096164
Contract reference
CAASD-2026-00021
Contract description:
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE FONTANERÍA FEBRERO-DICIEMBRE 2026, DIRIGIDO A MIPYME
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAASD-DAF-CM-2026-0001
Request Title
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE FONTANERÍA FEBRERO-DICIEMBRE 2026, DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CURSO DE FONTANERÍA FEBRERO-DICIEMBRE 2026, DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
Dirección Financiera y Administrativa
Reply Reference
CAASD 0001 UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
909,504 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2240622 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
909,504.00
0.00
0.00
0.00
1,180,994.00
909,504.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111808 - Alquiler de ve
(...)
78111808 - Alquiler de vehículos
2.2.5.4.01
Solicitud de contratación de servicio de transporte a los colaboradores que participaran en el curso de fontanería Febrero-Diciembre 2026.
1
UD
1,180,994
909,504
909,504.00
0.00
0.00
0.00
1,180,994.00
909,504.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)
Missing Document
Cronograma y Plan de Trabajo
Missing Document
Cronograma de Ejecución de Obra
Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
Missing Document
Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Adjunto de última asamblea con nómina de presencia y/o lista de suscriptores
Missing Document
Copia de Estatutos
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/2/2026_5_00 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO 1915.pdf
ORDEN DE SERVICIO 1915.pdf
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CUOTA COMPROMETER 001.pdf
CUOTA COMPROMETER 001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
909,504.00
DOP
Budget Appropriation Value
909,504.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.4.01
909,504.00
DOP
909,504.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
909,504.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771525152359JdnM6
1
909,504.00
DOP
Aprobado
Link