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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1074239   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2026-00028   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/03/2027 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0021   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES   Business Operation OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES   Reply Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0021   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,913,233.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/03/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2240610 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,632,252.72 0.00 280,980.49 0.00 1,593,234.00 1,913,233.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO 1,500 UD 457 515.2 772,800.00 0.00 18 139,104.00 0.00 685,500.00 911,904.00         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 BLOCK DE 6 1,500 UD 33 35.42 53,130.00 0.00 18 9,563.40 0.00 49,500.00 62,693.40         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA GRUESA 100 M 1,059 1,233.89 123,389.00 0.00 18 22,210.02 0.00 105,900.00 145,599.02         4 23171602 - Cortadores de (...)23171602 - Cortadores de barras o varillas 2.6.5.7.01 VARILLA DE 3/8 2(uno) 2 UD 58,685 65,253.94 130,507.88 0.00 18 23,491.42 0.00 117,370.00 153,999.30         5 23171602 - Cortadores de (...)23171602 - Cortadores de barras o varillas 2.6.5.7.01 VARILLA DE 1/2 1(uno) 1 UD 58,684 65,253.94 65,253.94 0.00 18 11,745.71 0.00 58,684.00 76,999.65         6 41114203 - Tablas medidor(...)41114203 - Tablas medidoras 2.6.5.7.01 FAJILLA 1X3 PULGADAS X 12 PIES DE LARGO 40 UD 61 463.66 18,546.40 0.00 18 3,338.35 0.00 2,440.00 21,884.75         7 41114203 - Tablas medidor(...)41114203 - Tablas medidoras 2.6.5.7.01 TABLAS 1X10X12 30 UD 68 784 23,520.00 0.00 18 4,233.60 0.00 2,040.00 27,753.60         8 41114203 - Tablas medidor(...)41114203 - Tablas medidoras 2.6.5.7.01 TABLAS 1X10X16 30 UD 68 1,044.96 31,348.80 0.00 18 5,642.78 0.00 2,040.00 36,991.58         9 11162111 - Malla 2.3.2.1.01 MALLA ELECTROSOLDADA 2.4 MTS X 40 MTS (10X10) 10 UD 16,086 14,090.67 140,906.70 0.00 18 25,363.21 0.00 160,860.00 166,269.91         10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 ACAREOS 2 UD 35,700 35,625 71,250.00 0.00 0.00 0.00 71,400.00 71,250.00         11 11101719 - Zinc 2.3.6.3.06 ZINC ACANALADO 3X6 CAL-34 1,500 UD 225 134.4 201,600.00 0.00 18 36,288.00 0.00 337,500.00 237,888.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2026_3_43 p.m..Pdf Download CUOTA STGO-_DAF-CM-2026-0021.pdf CUOTA STGO-_DAF-CM-2026-0021.pdf Download ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2026-0021.pdf ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2026-0021.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,913,233.21 DOP Budget Appropriation Value 1,913,233.21 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 983,154.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 317,628.88  DOP ---- View 2.3.6.4.04 208,292.42  DOP ---- View 2.3.6.3.06 237,888.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 166,269.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 1,913,233.21  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0021 2026 1,913,233.21  DOP Aprobado CUOTA STGO-_DAF-CM-2026-0021.pdf