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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1076314   Contract reference CESAC-2026-00039   Contract description: Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESAC-DAF-CD-2026-0022   Request Title Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros.   Description Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros.   Business Operation Subdireccion de Ingeniería   Reply Reference Metz Global, S.R.L_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 117,445.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: para ser utilizado en el área que se habilita promese, en la subdirección de transportación, en la instalación de dos aires acondicionado en la cuartel general CESAC AILA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2240322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 99,530.00 0.00 17,915.40 0.00 117,445.40 117,445.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE STANDART 6.MM #8 BLANCO 200 UD 57.82 49 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 11,564.00 11,564.00         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER EUROPEO STECK 2P 20AMP 6KA 2 UD 973.5 825 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,947.00 1,947.00         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CAJA BREAKER DE RIEL 2 CIRCT. T/EUROPEO PLAST 2 UD 383.5 325 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00         4 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE DE VINYL NEGRO 3M SCOTH SUPER 33 4/3X 1 UD 1,156.4 980 980.00 0.00 18 176.40 0.00 1,156.40 1,156.40         5 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE STANDART 2.5MM #12 NEGRO 300 UD 57.82 49 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 17,346.00 17,346.00         6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE STANDART 2.5MM #12 ROJO 300 UD 57.82 49 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 17,346.00 17,346.00         7 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO. 10 (BLANCO) 500/1 1 UD 24,780 21,000 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00         8 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 BREAKER GRUESO 1P GE 20AMP THQL120 2 UD 1,770 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS 962 2 UD 14,160 12,000 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 GAL. PINTURA BCO 00 PLUS 2 UD 2,950 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLO COMPLETO (CON SU PORTAPOLO) 3 UD 944 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MINI ROLO COMPLETO (CON SU PORTAPOLO) 2 UD 708 600 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3'' 3 UD 177 150 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/2/2026_3_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,445.40 DOP Budget Appropriation Value 117,445.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 74,906.40  DOP 74,906.40  DOP View 2.3.7.2.06 31,860.00  DOP 31,860.00  DOP View 2.3.6.3.04 10,679.00  DOP 10,679.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros. 117,445.40  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1773758875924NTLCN 1 117,445.40  DOP Aprobado Link