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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1076381
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2026-00053
Contract description:
INSUMOS DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/03/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/05/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0036
Request Title
INSUMOS DE LIMPIEZA
Description
INSUMOS DE LIMPIEZA
Business Operation
almacen de suministro
Reply Reference
PRODUCTO TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES JARDÍN DEL ED
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
182,841 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/03/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/03/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2240514 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
154,950.00
0.00
27,891.00
0.00
183,500.00
182,841.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
300
UD
212
179
53,700.00
0.00
18
9,666.00
0.00
63,600.00
63,366.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
300
UD
213
180
54,000.00
0.00
18
9,720.00
0.00
63,900.00
63,720.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO
350
UD
160
135
47,250.00
0.00
18
8,505.00
0.00
56,000.00
55,755.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION NUEVA.docx
ACTA DE ADJUDICACION NUEVA.docx
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/2/2026_3_00 p.m..Pdf
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OC.pdf
OC.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,841.00
DOP
Budget Appropriation Value
182,841.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
182,841.00
DOP
182,841.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
182,841.00
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1771949466856jwDRu
1
182,841.00
DOP
Aprobado
Link