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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1067294   Contract reference HRDAC-2026-00128   Contract description: Contrato con el suplidor Femaral, EIRL   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRDAC-DAF-CD-2026-0103   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros   Description Adquisición de Materiales Ferreteros   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference FEMARAL EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 28,940.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 18/02/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2239623 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 24,525.73 0.00 4,414.66 0.00 28,940.00 28,940.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTE DOBLE KOLNY 25 UD 130 110.18 2,754.50 0.00 18 495.81 0.00 3,250.00 3,250.31         2 39121533 - Piezas de inte(...)39121533 - Piezas de interruptor y accesorios 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO KOLNY 20 UD 90 76.28 1,525.60 0.00 18 274.61 0.00 1,800.00 1,800.21         3 39121533 - Piezas de inte(...)39121533 - Piezas de interruptor y accesorios 2.3.9.6.01 INTER DOBLE KOLNY BLANC 20 UD 130 110.18 2,203.60 0.00 18 396.65 0.00 2,600.00 2,600.25         4 39121533 - Piezas de inte(...)39121533 - Piezas de interruptor y accesorios 2.3.9.6.01 TAPE 3M TEMFLEX 1600 2 UD 120 101.7 203.40 0.00 18 36.61 0.00 240.00 240.01         5 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 PINZA P/TIERRA TRUPER 500A 1 UD 590 500 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         6 23171536 - Portaelectrodo(...)23171536 - Portaelectrodos 2.6.5.7.01 PORTA ELECTRODO TRUPER 500A 1 UD 1,225 1,038.14 1,038.14 0.00 18 186.87 0.00 1,225.00 1,225.01         7 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 ALAMBRE P/INVERSOR #2 NEGRO 10 UD 210 177.96 1,779.60 0.00 18 320.33 0.00 2,100.00 2,099.93         8 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 ALAMB P/INVERSOR #2 ROJO 258 10 UD 210 177.96 1,779.60 0.00 18 320.33 0.00 2,100.00 2,099.93         9 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 TERMIN P/CABLE BAT #10 SC-50 4 UD 35 29.66 118.64 0.00 18 21.36 0.00 140.00 140.00         10 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 CERROJO IMPERIO LLAVE MARIPOSA 4 UD 470 398.3 1,593.20 0.00 18 286.78 0.00 1,880.00 1,879.98         11 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRAD IMPERIO /LM341 ENT AC) 8 UD 460 389.84 3,118.72 0.00 18 561.37 0.00 3,680.00 3,680.09         12 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS (FUNDA) 2 UD 560 474.57 949.14 0.00 18 170.85 0.00 1,120.00 1,119.99         13 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CAJA HERR 14 RIMAX 1 UD 600 508.48 508.48 0.00 18 91.53 0.00 600.00 600.01         14 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.9.05 LINT TRUP LED P/CABEZ 300 LUME 1 UD 1,550 1,313.55 1,313.55 0.00 18 236.44 0.00 1,550.00 1,549.99         15 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLO DIABLITO 0.5 UD 150 127.11 63.56 0.00 18 11.44 0.00 75.00 75.00         16 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 TROP AMBIENT S/G BCO GL 2 GAL 1,870 1,584.75 3,169.50 0.00 18 570.51 0.00 3,740.00 3,740.01         17 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 TAPA CIEGA KOLNY BLANCO 30 UD 75 63.55 1,906.50 0.00 18 343.17 0.00 2,250.00 2,249.67 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMP..pdf CUOTA COMP..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/2/2026_4_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,940.39 DOP Budget Appropriation Value 28,940.39 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 590.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,225.01  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,954.98  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,280.10  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,119.99  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,549.99  DOP ---- View 2.3.6.3.05 3,740.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,480.31  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de materiales ferreteros 28,940.39  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0000 1 28,940.39  DOP Aprobado CUOTA COMP..pdf