1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1067448   Contract reference SRSCNO-2026-00030   Contract description: Compra de materiales de refrigeración, para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los centros de primer nivel y los centros de diagnósticos, pertenecientes al Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R4   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSCNO-DAF-CD-2026-0006   Request Title COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO Y MATERIALES DE REFRIGERACION (1er. trimestre)   Description Compra de materiales de refrigeración, para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los centros de primer nivel y los centros de diagnósticos, pertenecientes al Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R4.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA   Reply Reference SRSCNO-DAF-CD-2026-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 67,113.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/02/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2240025 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,876.00 0.00 10,237.68 0.00 65,515.00 67,113.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU 2 UD 25,000 23,000 46,000.00 0.00 18 8,280.00 0.00 50,000.00 54,280.00         2 31201526 - Cinta magnétic(...)31201526 - Cinta magnética 2.3.9.9.05 CINTA DE ALUMINIO PARA AIRE ACONDICIONADO (ROLLO) DE 30M 2 UD 480 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 960.00 944.00         3 31201521 - Cinta metálica 2.3.9.9.05 CINTA DE EMBELLECIMIENTO PARA TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO ROLLO 2 UD 150 50 100.00 0.00 18 18.00 0.00 300.00 118.00         5 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR DE DOS (2) POLOS, DE 40 A 50 AMP, COIL A 24V 1 UD 650 403 403.00 0.00 18 72.54 0.00 650.00 475.54         6 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR DE TRES (3) POLOS, DE 60AMP, COIL A 24V 1 UD 2,850 1,700 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,850.00 2,006.00         7 24131604 - Equipo de seca(...)24131604 - Equipo de secado por congelación 2.6.5.4.01 FILTRO SOLDABLE PARA NEVERA 15 GRAMO 15 UD 100 64 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,500.00 1,132.80         8 44102907 - Forros para eq(...)44102907 - Forros para equipos para protegerlos del polvo 2.3.9.2.01 FUNDA PARA MANTENIMIENTO DE 12 A 18 BTU 1 UD 700 960 960.00 0.00 18 172.80 0.00 700.00 1,132.80         9 44102907 - Forros para eq(...)44102907 - Forros para equipos para protegerlos del polvo 2.3.9.2.01 FUNDA PARA MANTENIMIENTO DE 24 A 36 BTU 1 UD 950 960 960.00 0.00 18 172.80 0.00 950.00 1,132.80         10 32101617 - Tarjetas intel(...)32101617 - Tarjetas inteligentes 2.3.9.2.01 TARJETA UNIVERSAL PARA UNIDAD DE AIRE MINISPLIT 1 UD 1,500 799 799.00 0.00 18 143.82 0.00 1,500.00 942.82         11 46171603 - Temporizadores(...)46171603 - Temporizadores de reloj 2.3.9.9.05 TERMODISCO L-50 4 UD 150 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 600.00 472.00         12 46171603 - Temporizadores(...)46171603 - Temporizadores de reloj 2.3.9.9.05 TERMODISCO L-60 4 UD 85 100 400.00 0.00 18 72.00 0.00 340.00 472.00         13 46171603 - Temporizadores(...)46171603 - Temporizadores de reloj 2.3.9.9.05 TIMER GENERAL ELECTRIC 6H 25 MINUTOS 2 UD 350 549 1,098.00 0.00 18 197.64 0.00 700.00 1,295.64         14 46171603 - Temporizadores(...)46171603 - Temporizadores de reloj 2.3.9.9.05 TIMER NEVERA GENERAL ELECTRIC METAL 6H-25M 1 UD 1,300 1,300 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,300.00 1,534.00         15 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 TRANSFORMADOR DE 240V A 24V 1 UD 2,415 576 576.00 0.00 18 103.68 0.00 2,415.00 679.68         16 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.9.8.02 VALVULA DE SERVICIO PARA NEVERA 15 UD 50 28 420.00 0.00 18 75.60 0.00 750.00 495.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación (1)_0001.pdf Acta de Adjudicación (1)_0001.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer_0001.pdf Certificado de Cuota a Comprometer_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/2/2026_3_50 p.m..Pdf Download Orden de compra_0001.pdf Orden de compra_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,113.68 DOP Budget Appropriation Value 67,113.68 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 2,481.54  DOP ---- View 2.6.5.4.01 1,132.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,208.42  DOP ---- View 2.3.9.8.02 495.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,835.64  DOP ---- View 2.6.5.4.02 54,280.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 679.68  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 30   PAGO UNICO 67,113.68  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SRSCNO-2026-00030 1 67,113.68  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer_0001.pdf