Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1067832 
Contract referenceCEMADOJA-2026-00012 
Contract description:NSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES 
Services 
Contract Start:
20/02/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-DAF-CD-2026-0007 
INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES  
Catéter #20 y #22, Esparadrapo y Lubricantes  
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
INSUMOS PARA EL AREA DE IMAGENES._EXT 
ServicesDominicana 
232,023.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2239117 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
197,690.000.000.0034,333.20232,010.00232,023.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
42221504 - Catéteres intr(...)
2.3.9.3.01CATETER No.201,200UD75.0263.5876,296.000.000.001813,733.2890,024.0090,029.28
    
3
42142702 - Catéteres urin(...)
2.3.9.3.01CATETER No.221,800UD75.0263.58114,444.000.000.001820,599.92135,036.00135,043.92
    
4
42312005 - Adhesivos o pe(...)
2.3.9.3.01ESPARADRAPOS (CAJA DE 6 ROLLOS))12UD4504505,400.000.000.000.005,400.005,400.00
    
1
42181503 - Lubricantes o (...)
2.3.7.2.03LUBRICANTES ESTERIL10UD1551551,550.000.000.000.001,550.001,550.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
232,023.20 DOP
232,023.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01230,473.20  DOP
230,473.20  DOP
View
2.3.7.2.031,550.00  DOP
1,550.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 232,023.20  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1771508715587mZG0m1232,023.20  DOPLink