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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1068617
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2026-00028
Contract description:
Servicio de Instalación de Reorganización Eléctrica e Instalación de Luminarias de Exterior en el Aeropuerto Domestico Osvaldo Virgil (Monte Cristi)
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/02/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0009
Request Title
Servicio de Instalación de Reorganización Eléctrica e Instalación de Luminarias de Exterior en el Aeropuerto Domestico Osvaldo Virgil (Monte Cristi)
Description
Servicio de Instalación de Reorganización Eléctrica e Instalación de Luminarias de Exterior en el Aeropuerto Domestico Osvaldo Virgil (Monte Cristi)
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Inmobiliria Praderas Gonzalez Acevedo, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
233,640 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/02/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/02/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2239327 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
198,000.00
0.00
35,640.00
0.00
234,000.00
233,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicio de Instalación de Reorganización Eléctrica e Instalación de Luminarias de Exterior en el Aeropuerto Domestico Osvaldo Virgil (Monte Cristi)
1
UD
234,000
198,000
198,000.00
0.00
18
35,640.00
0.00
234,000.00
233,640.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_17/2/2026_5_34 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
233,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
233,640.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
233,640.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
233,640.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
Dpto. Aeroportuario-2026-00028
1
233,640.00
DOP
Aprobado
5_CUOTA_A_COMPROMETER-2026-00028-Servicio_de_Instalacion_de_Reorganizacion_Electrica.pdf